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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，科目余額表里的管理費(fèi)用的本年發(fā)生額，怎么不等于利潤(rùn)表里面的管理費(fèi)用呢
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你好
你有紅沖的業(yè)務(wù)嗎
2021 05/26 16:00
84785026 
2021 05/26 16:09
沒有紅沖，是哪里有問題
郭老師 
2021 05/26 16:12
你好，你每個(gè)月核對(duì)一下，你應(yīng)該有紅沖的，或者是有發(fā)生額貸方的。
84785026
2021 05/26 16:13
那不等于是正常嗎
郭老師
2021 05/26 16:16
好不正常的，因?yàn)橘M(fèi)用的發(fā)生額在借方，在貸方的結(jié)轉(zhuǎn)損益之后科目余額表和利潤(rùn)表不一致
84785026
2021 05/26 16:20
不正常是吧，如果有紅沖就正常嗎？那么年報(bào)的期間數(shù)據(jù)表是按科目余額表上的來填，還是要按利潤(rùn)表的總額為準(zhǔn)？
郭老師
2021 05/26 16:22
是的應(yīng)該按照利潤(rùn)表的，利潤(rùn)表的，那個(gè)是正確。
84785026
2021 05/26 16:24
好的，謝謝你，
郭老師
2021 05/26 16:26
不用客氣，工作愉快。
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