問(wèn)題已解決

請(qǐng)問(wèn)老師，一年一度的企業(yè)所得稅匯算清繳結(jié)束了，總結(jié)下匯算清繳就是對(duì)應(yīng)付職工薪酬，折舊，銀行貸款利息，營(yíng)業(yè)外支出的調(diào)整，一些不需要調(diào)整的科目不需要填匯算清繳表，麻煩老師點(diǎn)評(píng)下

84785017| 提問(wèn)時(shí)間：2021 05/26 21:47
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小彭老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 即使是不需要調(diào)整的科目，只要匯算清繳表上有的也必須要填好，不然是不能提交表格的哦
2021 05/26 22:24
84785017
2021 05/27 05:27
老師可以總結(jié)下，一般的小工業(yè)企業(yè)，主要調(diào)幾個(gè)表，平常做賬需要注意什么？
小彭老師
2021 05/27 09:31
你好，一般收入表，成本表，折舊表，工資薪酬表，納稅調(diào)整表這些都是必須填的，其他的只能按照企業(yè)實(shí)際業(yè)務(wù)來(lái)填寫。平時(shí)做賬一定要登記清楚，明細(xì)科目都要寫清楚就行了
84785017
2021 05/27 09:37
請(qǐng)問(wèn)老師填寫企業(yè)所得稅匯算清繳表的時(shí)候怎么找不到101010表？
小彭老師
2021 05/27 15:15
你好，在報(bào)表清單里勾選這張表才會(huì)出現(xiàn)哈
84785017
2021 05/27 15:32
當(dāng)時(shí)勾選不叫勾選?。吭趺椿厥?/div>
小彭老師
2021 05/27 17:55
你好，你勾選應(yīng)該是選錯(cuò)了地方，在匯算清繳的填報(bào)表格清單那里才能勾選哈
84785017
2021 05/27 18:04
老師我用的億企贏報(bào)稅盤，填報(bào)表格清單那里，101010表后邊的勾選框是灰色的不叫勾選，不知道怎么回事
小彭老師
2021 05/27 18:44
你好，這個(gè)和報(bào)稅盤沒(méi)有什么關(guān)系，在電子稅務(wù)局里，點(diǎn)擊匯算清繳
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