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老師您好，第3題選了B，不知道怎么算，個報不是336嗎，合報224，可收回200，為什么抵銷遞延資產(chǎn)為0呢。哪兒不對呢

84785025| 提問時間：2021 05/30 09:03
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舟舟老師
金牌答疑老師
職稱：中級會計師,注冊會計師
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2021 05/30 10:42
舟舟老師
2021 05/30 10:55
遞延所得稅余額，考慮的是賬面價值與計稅基礎(chǔ)的差異 個報表減值，賬面價值是200，計稅基礎(chǔ)是336 合并報表也減值，賬面價值是200，計稅基礎(chǔ)是336 所以個別與合并層面的差異相同，不需要在抵消遞延所得稅資產(chǎn)
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