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固定資產(chǎn)折舊的年限高于稅法年限。匯算清繳怎么填呢？

84785030| 提問(wèn)時(shí)間：2021 05/31 08:00
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，按會(huì)計(jì)上計(jì)提的折舊情況，填寫稅收折舊情況就是了。這種情況不需要做納稅調(diào)增處理
2021 05/31 08:01
84785030
2021 05/31 08:02
會(huì)計(jì)折舊就低于稅法折舊，顯示的是納稅調(diào)減呢
鄒老師
2021 05/31 08:03
你好，固定資產(chǎn)折舊的年限高于稅法年限，這種情況會(huì)計(jì)上的折舊與稅法上的折舊填寫相同的數(shù)據(jù)，就不會(huì)納稅調(diào)減啊
84785030
2021 05/31 08:05
稅收折舊填那個(gè)數(shù)呢？？會(huì)計(jì)折舊還是稅法的呢？
鄒老師
2021 05/31 08:06
你好，固定資產(chǎn)折舊的年限高于稅法年限，這種情況會(huì)計(jì)上的折舊與稅法上的折舊填寫相同的數(shù)據(jù)（都是會(huì)計(jì)上的折舊金額）
84785030
2021 05/31 08:07
可以這樣填？？
鄒老師
2021 05/31 08:08
你好，這種情況本來(lái)就是這樣填寫
84785030
2021 05/31 08:13
那我去年調(diào)減了怎么辦？
鄒老師
2021 05/31 08:13
你好，需要做去年匯算清繳的更正申報(bào)
84785030
2021 05/31 08:24
不可以現(xiàn)在調(diào)減后面再調(diào)增嗎？
鄒老師
2021 05/31 08:25
你好，沒(méi)有先調(diào)減后面再調(diào)增的做法。
84785030
2021 05/31 08:27
小微企業(yè)沒(méi)有顯示這張表這張表可以不用填
鄒老師
2021 05/31 08:28
你好，需要填寫固定資產(chǎn)折舊表格才是的?
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