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老師你好，現(xiàn)在2023所得稅匯算清繳，2022有幾個固定資產(chǎn)到了折舊年限了，我正好也把他們清理到營業(yè)外支出，這個我填105080怎么填，還調(diào)增嗎
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你好 折舊沒有差異的調(diào)整??
2023 03/23 10:43
84785038 
2023 03/23 10:43
老師，什么意思
玲老師 
2023 03/23 10:46
沒有差異的，不需要調(diào)整。
84785038
2023 03/23 11:13
老師，以前我一次性扣除過，這是第三年，正好清理了，我只需要把2022年調(diào)增今年的折舊額，以后就沒有了不用填了是吧
玲老師
2023 03/23 11:21
。是的，這樣處理是對的。
84785038
2023 03/23 11:35
老師，還填那個資產(chǎn)損失扣除表嗎
玲老師
2023 03/23 11:43
這個申報損失了才。這個申報損失了，才填寫這個表，沒有不填。
84785038
2023 03/23 11:50
老師，要是提前報廢處理了還是這樣做嗎，沒有計提完年限
84785038
2023 03/23 11:59
老師，我計入營業(yè)外支出的還一次性扣除的填在匯算清繳的那個表里，和其他一塊，不體現(xiàn)在原值里是吧，因為報表里已經(jīng)固定資產(chǎn)沒有這個數(shù)了，只要填好后邊調(diào)整本年的折舊就可以了是吧
玲老師
2023 03/23 12:03
你好 是的 是這樣可以的?
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