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問(wèn)題已解決
工業(yè)企業(yè)籌建期間，零星的支出 比如支付貨款的轉(zhuǎn)賬手續(xù)費(fèi)，支付銷售的招待費(fèi)應(yīng)該如何做賬？
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同學(xué)你好，工業(yè)企業(yè)籌建期間，零星的支出，比如支付貨款的轉(zhuǎn)賬手續(xù)費(fèi)，支付銷售的招待費(fèi)，應(yīng)該記入在建工程科目。
2021 06/01 19:09
84785015 
2021 06/01 19:15
老師我這里不能列入在建工程。因?yàn)閺S房是租入的? 不是自家的呢? ?
我也問(wèn)了別的老師，他說(shuō)這情況可以直接列入銷售費(fèi)用和管理費(fèi)用
王雁鳴老師 
2021 06/01 19:16
同學(xué)你好，這樣的話，就按那個(gè)老師說(shuō)的處理吧。
84785015
2021 06/01 19:21
支付時(shí)，借 銷售費(fèi)用? 貸銀行存款
結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)，借? 本年利潤(rùn)? 貸銷售費(fèi)用?
分錄對(duì)的嗎？
王雁鳴老師
2021 06/01 19:24
同學(xué)你好，分錄是正確的。
84785015
2021 06/01 19:28
那老師，我使用會(huì)計(jì)學(xué)堂里面的表格做賬，能幫忙看下怎么資產(chǎn)負(fù)債表對(duì)不上嗎？是我漏了哪個(gè)步驟嗎？
王雁鳴老師
2021 06/01 19:34
同學(xué)你好，是期末的未分配利潤(rùn)沒(méi)做上去，填寫(xiě)上本年利潤(rùn)金額就行了，建議不要使用表格了，使用網(wǎng)頁(yè)版的檸檬云軟件吧，也是免費(fèi)的。
84785015
2021 06/01 19:46
那是怎么做分錄？
王雁鳴老師
2021 06/01 19:48
同學(xué)你好，分錄可以做，借：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)，貸：本年利潤(rùn)。
84785015
2021 06/01 19:56
那這情況，年底一次性將本年利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)未分配利潤(rùn)，是不是不能的？
王雁鳴老師
2021 06/01 20:00
同學(xué)你好，正常情況下，是到年底再做這個(gè)分錄的。
84785015
2021 06/01 20:06
那為什么我做的表格不行？你前面說(shuō)是期末未分配沒(méi)做上去，那如果填上去就需要每月都做，不是和你說(shuō)的年底再做分錄自相矛盾嗎？
王雁鳴老師
2021 06/01 20:08
同學(xué)你好，是這樣的，平時(shí)做報(bào)表時(shí)，是把本年利潤(rùn)和利潤(rùn)分配兩個(gè)科目的余額相加，填寫(xiě)到資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤(rùn)項(xiàng)目里去的，你的報(bào)表沒(méi)有取到本年利潤(rùn)的數(shù)據(jù)，有可能是公式設(shè)置不對(duì)，這與我說(shuō)的并不矛盾。
84785015
2021 06/01 20:13
難怪老師你說(shuō)，建議用軟件。我也知道用軟件方便，但是老板覺(jué)得用軟件不安全，開(kāi)發(fā)商是可以看到會(huì)計(jì)資料的
王雁鳴老師
2021 06/01 20:17
同學(xué)你好，哦，這樣的話，還是麻煩你使用這個(gè)電子表格吧。
84785015
2021 06/01 20:19
是的，沒(méi)辦法啊，只能一次又一次的騷擾老師們，我實(shí)在做電子表格比較薄弱
王雁鳴老師
2021 06/01 20:22
同學(xué)你好，這確實(shí)沒(méi)辦法了，只能麻煩你多操點(diǎn)心，多費(fèi)點(diǎn)力，遇到問(wèn)題多在這里提問(wèn)了，謝謝。
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