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老師 暫估入庫后下月沖紅入庫實(shí)際單價(jià) 兩個(gè)月結(jié)轉(zhuǎn)成本用調(diào)整嗎 怎么調(diào)
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你好
需要
借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù)貸庫存商品負(fù)數(shù)
借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸庫存商品
2021 06/02 13:30
84784990 
2021 06/02 13:39
我以前都沒調(diào)過影響大嗎 本年的
郭老師 
2021 06/02 13:41
你好，你暫估和發(fā)票的是一樣嗎？
84784990
2021 06/02 13:41
金額差的很小
郭老師
2021 06/02 13:42
那也不可以
你的庫存商品有負(fù)數(shù)的
84784990
2021 06/02 13:43
沒有啊老師 我一直不明白 是怎么回事兒這個(gè)
郭老師
2021 06/02 13:46
借庫存商品貸應(yīng)付賬款100，借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸庫存商品102
借應(yīng)付帳款貸庫存商品100
借庫存商品貸應(yīng)付帳款102
你看有差異嗎
84784990
2021 06/02 13:50
您的意思是要把上個(gè)月結(jié)轉(zhuǎn)的成本全部沖掉 下個(gè)月結(jié)兩個(gè)月的對(duì)嗎
郭老師
2021 06/02 13:52
你好，你收到發(fā)票的次月就應(yīng)該紅沖暫估的，然后沖暫估的結(jié)轉(zhuǎn)成本，再按發(fā)票的來做。
84784990
2021 06/02 13:54
老師 沖紅發(fā)票的同時(shí)充成本 月底兩個(gè)月的一起結(jié)轉(zhuǎn)這樣可以嗎
郭老師
2021 06/02 13:56
你好，可以這么做的。
84784990
2021 06/02 13:57
好的老師
郭老師
2021 06/02 13:58
不用客氣，工作愉快。
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