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借：工程施工-人工費，貸：應付職工薪酬-工資，那月末怎樣結轉損益呢？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
您好
請問當月確認了收入嗎
2021 06/09 21:14
84785033 
2021 06/09 21:20
老師，放學沒有確認收入
bamboo老師 
2021 06/09 21:21
沒有確認收入 月末不需要結轉工程施工科目?
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我是這樣做的
付工資:借-應付職工薪酬
付工資:貸-銀行存款
付工資:借-制造費用-臨時工工資
付工資:貸-應付職工薪酬
要沖會該怎樣做?
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沖減多計提的個人所得稅分錄
借應交稅費-個稅
貸應付職工薪酬
還是
借應交稅費-個稅
貸應付職工薪酬
借應付職工薪酬
貸管理費用-工資
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老師，領導報銷墊付職工工資，需要用其他應付款過渡嗎？是需要做2個分錄嗎？
借：應付職工薪酬-工資，貸：其他應付款-**
借：其他應付款-**，貸：銀行存款
512
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公司單獨發(fā)放福利費，借：應付職工薪酬-福利，合并工資的，那貸：銀行，然后發(fā)放工資借：應付薪酬-工資，貸銀行，我計提的時候也是相對應這樣計提嗎？借：管費-福利，管費-工資，貸：應付薪酬-福利，工資。如果金額比較小能否一起合并進工資呢？
3498
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老師，您好！之前公司正常發(fā)放工資，所以個稅都是在實際支付時計提個稅。
分錄-（支付時） 借：應付職工薪酬-工資 貸：銀存、其他應收、應交稅費-個人所得稅。
現(xiàn)在工資未發(fā)放，提前申報個稅，支付個稅時分錄是這樣：
（計提）借：應付職工薪酬-工資 貸：應交稅費-個稅， （支付個稅）借：應交稅費-個稅 貸：銀存
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