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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
采購(gòu) 已付款 已收到貨，還未收到發(fā)票?？梢宰鳛槌杀救胭~嗎？報(bào)稅需要
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冉老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析
你好，這個(gè)是可以的，沒(méi)問(wèn)題的
2021 06/10 16:08
84784975 
2021 06/10 16:21
怎么做分錄呢，開(kāi)始是借-應(yīng)付賬款貸-銀行
冉老師 
2021 06/10 16:22
借原材料
貸銀行存款
84784975
2021 06/10 16:24
商貿(mào)公司，也不設(shè)庫(kù)存，直接借 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本吧 ?主要是還未取得發(fā)票
冉老師
2021 06/10 16:25
借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
貸銀行存款
84784975
2021 06/10 16:27
發(fā)票呢，如果下月取得
冉老師
2021 06/10 16:32
下月取得，如果金額一樣，直接附到這筆憑證的后面；如果金額不一樣，沖回暫估，重新做一筆
建議沖回，重新做一筆
84784975
2021 06/10 21:41
這月先做稅前抵扣，下月取得發(fā)票，附到這筆瓶子后面，發(fā)票的開(kāi)票日期是下月，有問(wèn)題嗎
冉老師
2021 06/10 21:43
沒(méi)有問(wèn)題的，這個(gè)很正常，每個(gè)企業(yè)都有這種情況
84784975
2021 06/10 22:14
那還需要本月在做分錄的時(shí)候，二級(jí)科目寫個(gè)暫估 什么的嗎
冉老師
2021 06/10 22:15
二級(jí)明細(xì)要寫個(gè)暫估的
84784975
2021 06/10 22:16
借-主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-暫估 ?還是 預(yù)付賬款-暫估 ? ?老師
冉老師
2021 06/10 22:20
是的，你說(shuō)的很對(duì)的
84784975
2021 06/10 22:50
老師，我想問(wèn) 是主營(yíng)成本 暫估 還是預(yù)付賬款 暫估。另外，其實(shí)貨款肯定是不會(huì)變的了，也按暫估嗎
冉老師
2021 06/11 07:38
你好，是預(yù)付賬款暫估的，這個(gè)
84784975
2021 06/11 07:59
次月拿到發(fā)票以后，暫估的分錄就不用動(dòng)了，也不需要寫新的分錄 直接把發(fā)票附到后面即可
冉老師
2021 06/11 08:00
你好，是的，你說(shuō)的很對(duì)
84784975
2021 06/11 08:51
那不寫暫估了，次月發(fā)票來(lái)了直接放后面呢
冉老師
2021 06/11 08:53
不寫暫估的話，直接放發(fā)票也是沒(méi)問(wèn)題的
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