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老師我想請教一下，如果要正規(guī)那這個(gè)拿到客戶簽收單，上面是2月份的，但是開票開的是5月份的，那這個(gè)就只能是更正增值稅嗎？如果要更正的話那豈不是所有的增值稅表格全部要更正，還會(huì)產(chǎn)生滯納金？
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同學(xué)您好，也就是實(shí)際有延期確認(rèn)收入是嗎
2021 06/23 20:54
84785011 
2021 06/24 07:16
對的，老師有先開票再發(fā)貨的，有先發(fā)貨再開票的，按照正規(guī)的，要有簽收單和發(fā)貨單，那這個(gè)先開票感覺還不要緊，那后開票的該怎么辦？去更正交滯納金還是我不把簽收單放進(jìn)去？那這樣又不正規(guī)了。
文老師 
2021 06/24 07:57
對這個(gè)的話現(xiàn)在暫時(shí)監(jiān)管不算太嚴(yán)，您或者以后盡量注意避免，解釋的話，就是當(dāng)時(shí)簽收單沒有及時(shí)回過了
84785011
2021 06/24 11:20
因?yàn)槲覀儸F(xiàn)在是母公司旗下的子公司，按正規(guī)來的話是都需要的，但是我們現(xiàn)在還有一個(gè)情況就是有時(shí)候送貨我們是個(gè)人開車送過去的，那還能解釋，我想著說到時(shí)我全部對一遍，如果前半年的對不上月份的金額不是很大我就說沒有拿到簽收單或者自己送的。
文老師
2021 06/24 11:32
那您的意思前面還有很多沒有開票是嗎
84785011
2021 06/24 11:49
我也暫時(shí)不知道，基本上都開完了，有些還沒送貨的也開了，但是實(shí)際的之前送貨的后續(xù)開票的也是存在的但至于是多少我就不知道了。要核對，只是從今年開始。之前的不管了。
文老師
2021 06/28 14:01
我覺得您也沒有必要一定要更正申報(bào)的
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