.某市食品加工生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人,兼營食品生產(chǎn)設(shè)備的銷售和運(yùn)輸勞務(wù),2019年 12川發(fā)生的相關(guān)經(jīng)營業(yè)務(wù)如下:(1) 從境內(nèi)甲企業(yè)(增值稅一般納稅人)購進(jìn)一臺設(shè)備用于生產(chǎn),共支付含稅金額11.6萬元,取得甲企業(yè)開具的增值稅專用發(fā)票。(2)從農(nóng)民手中收購一批糧食,開具的農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票上注明價款45萬元。(3)從小規(guī)模納稅人手中購人一批包裝物,取得稅務(wù)機(jī)關(guān)代開的增值稅專用發(fā)票,注明價款6萬元。(4)該食品生產(chǎn)加工企業(yè)擁有自己的車隊(duì),用于對外提供運(yùn)輸勞務(wù),當(dāng)月承包乙企業(yè)的運(yùn)輸勞務(wù)取得價稅合計金額22萬元。當(dāng)月該車隊(duì)到加油站加油取得增值稅專用發(fā)票上注明價款2萬元。(5) 采用以舊換新方式銷售食品生產(chǎn)設(shè)備2000臺,每臺新設(shè)備含稅售價0.35萬元,每臺舊設(shè)備作價0.1萬元,每臺設(shè)備實(shí)際收取價款0.25萬元。
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實(shí)務(wù)
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2021 06/24 19:24
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