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問(wèn)題已解決
請(qǐng)教下大家，這里的銷項(xiàng)稅費(fèi)不應(yīng)該是確認(rèn)收入372613*13%嗎？
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客戶消費(fèi)的實(shí)際金額是400000元，這是指價(jià)稅合計(jì)金額，不是合同負(fù)債對(duì)應(yīng)的收入金額372613
2021 06/25 13:58
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為什么最后一個(gè)分錄增值稅是用40萬(wàn)不是上個(gè)分錄確認(rèn)的收入372613？
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例11-38是客戶未行使的權(quán)利的題，問(wèn)號(hào)處的待轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅的含稅額為什么是400000萬(wàn)？不是應(yīng)該是372613（按加上剩余比例的收入）來(lái)計(jì)算嗎？
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老師這題這里的稅為什么只算40萬(wàn)的呢？那五萬(wàn)分?jǐn)偟氖杖氩挥美U稅嗎？
那五萬(wàn)確認(rèn)的收入呢？就不用交嗎
上面確認(rèn)待轉(zhuǎn)銷的稅可是100萬(wàn)的稅呢
這后面確認(rèn)的收入包含了5玩分?jǐn)偟氖杖?，那為什么分?jǐn)偟氖杖刖筒挥糜?jì)稅呢？
稅額不應(yīng)該是:372613*0.13=48439.69嗎
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請(qǐng)問(wèn)最后一個(gè)分錄的增值稅，為什么要用40萬(wàn)，不是應(yīng)該上面的372613嗎
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老師，這個(gè)372613元是哪里來(lái)的？
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查看更多- 誠(chéng)信公司2022年1月20日以1400000元的價(jià)格將一項(xiàng)專利權(quán)出售增值稅銷項(xiàng)稅額為8400 0元，該向?qū)＠麢?quán)于2019年1月1日以￥3,000,000的價(jià)格購(gòu)入應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額￥180,000用于生產(chǎn)產(chǎn)品，該專利權(quán)攤效攤期限為10年，每年年末攤銷一次在使用三年后，由于市場(chǎng)情況發(fā)生變化，專利權(quán)價(jià)值大幅貶值 2021年12月31日經(jīng)測(cè)算該專利可收回￥1,820,000減值后，剩余攤銷年限不變 1.編制購(gòu)買(mǎi)專利權(quán)會(huì)計(jì)分錄 2.計(jì)算一九年二零年二一年各年專利攤銷額并編制分錄 3. 2021年末計(jì)算專利權(quán)減值額并編寫(xiě)分錄 4.計(jì)算專利權(quán)出售損益并編寫(xiě)分錄 昨天
- 老師您好，我們公司是從事出口貿(mào)易的 現(xiàn)有一筆業(yè)務(wù)，國(guó)外客戶通過(guò)國(guó)內(nèi)貨代公司向我司公戶付款（國(guó)外客戶付美金給國(guó)內(nèi)貨代公司，國(guó)內(nèi)貨代公司根據(jù)結(jié)匯情況支付人民幣給我司對(duì)公賬戶），請(qǐng)問(wèn)這樣操作合法嗎？是否影響出口退稅申請(qǐng)，需要的相關(guān)支持性憑據(jù)都有哪些？ 昨天
- 老師，能幫忙看看這道企業(yè)所得稅的計(jì)算題嗎？ 昨天
- 贈(zèng)品的會(huì)計(jì)分錄中，贈(zèng)品的價(jià)值如何確定？ 11天前
- 合計(jì)分錄的借方金額應(yīng)該等于貸方金額，保持借貸平衡。 11天前
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