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問題已解決
老師，36號憑證答案及我做的憑證您看看，按答案應(yīng)付職工薪酬賬戶少了個(gè)人社保及個(gè)人住房公積金部分
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
你好，圖片沒有傳上來
2021 06/29 14:56
84784963 
2021 06/29 14:56
我傳了呀
84784963
2021 06/29 14:58
老師，看到了嗎
84784963
2021 06/29 14:58
第一個(gè)是答案
小云老師 
2021 06/29 15:00
你具體業(yè)務(wù)內(nèi)容是什么呢？答疑老師沒權(quán)限直接看課程的，你要把題干一起放上來
84784963
2021 06/29 15:04
我拍的題目
小云老師
2021 06/29 15:45
業(yè)務(wù)寫的是發(fā)放工資，還有給工會經(jīng)費(fèi)那些，但是并沒有給社保，所以答案是正確的。
84784963
2021 06/29 15:59
但寫的是發(fā)放上月應(yīng)付職工薪酬，按計(jì)提應(yīng)付職工薪酬應(yīng)該是應(yīng)發(fā)工資，實(shí)際發(fā)放時(shí)要全部轉(zhuǎn)出，代扣社保部分按其他應(yīng)収款保留在賬上，實(shí)際交時(shí)這部分不能再進(jìn)成本
84784963
2021 06/29 16:00
還是不明白
小云老師
2021 06/29 16:06
實(shí)際發(fā)放工資的時(shí)候，個(gè)人承擔(dān)的部分正常來說確實(shí)是會貸其他應(yīng)付款或是其他應(yīng)收款的，取決于你之前有沒有計(jì)提過。你可以再看看后面的憑證是否是代繳這一部分做到后面了。
84784963
2021 06/29 18:04
好的，謝謝
小云老師
2021 06/29 18:28
不客氣，祝你工作順利
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描述你的問題，直接向老師提問
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