問(wèn)題已解決

建筑**證書(shū)，交社保。不付工資。怎么做賬?

84784949| 提問(wèn)時(shí)間：2021 06/29 16:20
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 借：管理費(fèi)用等科目 ??， ??????貸：應(yīng)付職工薪酬—社保 借：應(yīng)付職工薪酬—社保 ， ????貸：銀行存款等科目??
2021 06/29 16:20
84784949
2021 06/29 16:25
這種只做社保，不做工資，有沒(méi)有什么影響?
鄒老師
2021 06/29 16:25
你好，有影響，一看就是**行為
84784949
2021 06/29 16:25
那要怎樣做才不會(huì)被看出來(lái)
鄒老師
2021 06/29 16:26
你好，需要正常申報(bào)工資?
84784949
2021 06/29 16:28
意思是要計(jì)提工資?那計(jì)提了實(shí)際不支付。賬對(duì)不起來(lái)了啊
鄒老師
2021 06/29 16:29
你好，可以通過(guò)現(xiàn)金支付的方式處理?
84784949
2021 06/29 16:31
老師，你給我說(shuō)一下完整分錄，我現(xiàn)在有點(diǎn)懵
84784949
2021 06/29 16:31
那以后現(xiàn)金做盤(pán)盈處理?
鄒老師
2021 06/29 16:31
你好 借：管理費(fèi)用等科目 ??， ??????貸：應(yīng)付職工薪酬—社保/工資 借：應(yīng)付職工薪酬—社保/工資 ， ????貸：銀行存款等，庫(kù)存現(xiàn)金
84784949
2021 06/29 16:32
那以后現(xiàn)金做盤(pán)盈處理?
鄒老師
2021 06/29 16:34
你好，不需要做盤(pán)盈 因?yàn)檫@個(gè)是外賬的處理，外賬的現(xiàn)金與實(shí)際的現(xiàn)金余額是很難一致的
84784949
2021 06/29 16:41
我們公司沒(méi)有分內(nèi)外賬?
鄒老師
2021 06/29 16:42
你好，既然沒(méi)有分內(nèi)外賬，那就不應(yīng)當(dāng)有這種**行為才是的
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