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問題已解決
建筑辦理資質(zhì)，社保**，交社保，不發(fā)工資，個(gè)人也不會(huì)還款，社保銀行存款交的，這個(gè)要怎么做賬？？？？？？
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你好
個(gè)人負(fù)擔(dān)的做工資
2020 12/16 14:32
84785044 
2020 12/16 14:34
如圖片上面的
84785044
2020 12/16 14:35
公司負(fù)擔(dān)個(gè)人的
郭老師 
2020 12/16 14:42
借管理費(fèi)用-工資/社保貸應(yīng)付職工薪酬-工資/社保
借應(yīng)付職工薪酬工資貸其他應(yīng)付款
借應(yīng)付職工薪酬社保
其他應(yīng)付款
貸銀行存款
84785044
2020 12/17 08:22
這個(gè)走其他應(yīng)收款和營業(yè)外支出能行嗎，因?yàn)檫@個(gè)錢個(gè)人也不支付給我們，我們自己承擔(dān)的
郭老師
2020 12/17 08:23
你走營業(yè)外支出不能抵扣所得稅
84785044
2020 12/17 09:34
這個(gè)需要月末計(jì)提嗎？
郭老師
2020 12/17 09:40
你好
需要
當(dāng)月計(jì)提當(dāng)月的
84785044
2020 12/17 09:44
可是這個(gè)社保的，沒有工資發(fā)放，只計(jì)提社保嗎？
郭老師
2020 12/17 09:54
你好
是的
個(gè)人負(fù)擔(dān)的就是工資
84785044
2020 12/17 10:18
我們公司負(fù)擔(dān)的是0，個(gè)人4個(gè)總共是2572.32這個(gè)完整的賬是怎么做呢？
郭老師
2020 12/17 10:31
不都是你單位負(fù)擔(dān)的嗎
個(gè)人0
個(gè)人和單位負(fù)擔(dān)的比例多少
84785044
2020 12/17 11:19
這是我們公司的核定表
84785044
2020 12/17 11:21
單位繳納0個(gè)人繳納的是我們公司承擔(dān)的
郭老師
2020 12/17 12:18
全部做工資就可以
借管理費(fèi)用貸應(yīng)付職工薪酬，借應(yīng)付職工薪酬貸其他應(yīng)付款，借其他應(yīng)付款貸銀行存款，不需要發(fā)工資啊。
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