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已記賬憑證發(fā)現(xiàn)多付款，退回后重付款，怎么沖銷(xiāo)之前的憑證

84785001| 提問(wèn)時(shí)間：2021 07/05 09:26
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玲老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：會(huì)計(jì)師
您好 做原來(lái)相反的分錄就可以。
2021 07/05 09:28
84785001
2021 07/05 10:00
開(kāi)始做的分錄是借：庫(kù)存商品10 借：其他應(yīng)收款 3 貸：庫(kù)存現(xiàn)金13，其中庫(kù)存商品中5為付錯(cuò)的，實(shí)際只需要付2，但是現(xiàn)在直接把5全退了重新付了2，那之前做的其他應(yīng)收款怎么弄呢，或者現(xiàn)在怎么做賬了
玲老師
2021 07/05 10:07
就是庫(kù)存商品和應(yīng)付賬款多記5是這意思吧。
84785001
2021 07/05 10:12
嗯等同于上期就是多付了5（庫(kù)存商品2其他應(yīng)收3），這期退回了多付的5重新支付了庫(kù)存商品2，這期怎么做賬呢
84785001
2021 07/05 10:14
借現(xiàn)金5，貸庫(kù)存商品5？那其他應(yīng)付的怎么走呀
84785001
2021 07/05 10:16
借現(xiàn)金5，貸庫(kù)存商品2貸其他應(yīng)付款3，這樣吧
玲老師
2021 07/05 10:18
庫(kù)存現(xiàn)金。其他應(yīng)收款。貸庫(kù)存商品。 是現(xiàn)金和其他應(yīng)收款加1起是五元多付了。
84785001
2021 07/05 10:20
就現(xiàn)金多付了其他應(yīng)收的嗎，只是后來(lái)沒(méi)想到把2也退回來(lái)重復(fù)支付也是2嘛
玲老師
2021 07/05 10:26
現(xiàn)在需要確認(rèn)一下是不是現(xiàn)金和應(yīng)付賬款都多付了？
玲老師
2021 07/05 10:26
如果是，就把現(xiàn)金多付的和應(yīng)付賬款多的都紅沖。
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