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問題已解決
一般納稅人開具了增值稅電子普通發(fā)票，請問普票銷項稅額是和專票一樣在電子稅務(wù)局上體現(xiàn)的嗎？ 開普票和開專票一樣要算銷項稅額嗎？ 存根聯(lián)明細好像只看到了專票的銷項
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你好對的，也是需要在附表一填寫，你們開專票和普票是一樣交
2021 07/05 12:33
郭老師 
2021 07/05 12:33
存根明細截圖看一下。
84784968 
2021 07/05 12:37
存根明細只有專票的? 因為普票開的是車子
郭老師
2021 07/05 12:38
你看下你的附表一，自己能填寫吧。
84784968
2021 07/05 12:38
附表一是看到有普票的信息了? ? ?在13%不動產(chǎn)里面
郭老師
2021 07/05 12:39
13%，銷售貨物一欄才對。
84784968
2021 07/05 12:39
附表一有普票信息了? ? 存根聯(lián)明細只有專票的? ? 這樣應(yīng)交增值稅還是按照專票加普票減去進項? ? 對吧
84784968
2021 07/05 12:41
我們是公司車輛賣了? ?等于是固定資產(chǎn)少了? ? ?應(yīng)該是不動產(chǎn)服務(wù)和無形資產(chǎn)這欄吧? ? 自動跳出來是這欄
郭老師
2021 07/05 12:46
車子，它不屬于不動產(chǎn)，它是動產(chǎn)的。
84784968
2021 07/05 12:55
那怎么弄? ? ?表格數(shù)據(jù)自動生成的? ?也沒別的地方好改了
郭老師
2021 07/05 12:56
附表一里面自己修改不了嗎？
84784968
2021 07/05 12:58
可以修改? 但是我們表上沒有動產(chǎn)這項? ?只有貨物及加工勞務(wù)和服務(wù)不動產(chǎn)無形資產(chǎn)
郭老師
2021 07/05 13:01
你好，銷售貨物一欄13%，這個有嗎？
84784968
2021 07/05 13:05
這個有的
84784968
2021 07/05 13:07
不對? ?我們不沒有
84784968
2021 07/05 13:08
我們是這樣的
郭老師
2021 07/05 13:09
第一行的那個就是。
84784968
2021 07/05 13:31
那要把數(shù)字改到第一行去嗎？
郭老師
2021 07/05 13:33
你好是的，是這么填寫的。
84784968
2021 07/05 13:38
好的，謝謝
郭老師
2021 07/05 13:40
不用客氣，工作愉快。
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