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小規(guī)模 季度未超過45萬營業(yè)額。增值稅申報，減免稅申報明細表，一 減稅項目：本期發(fā)生額按3%填寫 應抵減按1%填寫 對嗎？ 二 免稅項目 一般企業(yè)不用填寫吧
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你好，不是的，本期發(fā)生額和實際抵扣金額都是按照減免的2%填寫。
2021 07/06 09:17
84784975 
2021 07/06 09:19
比如3% 是900 ?都填600
郭老師 
2021 07/06 09:21
你好，你的銷售額是多少？
84784975
2021 07/06 09:22
20多萬，老師
郭老師
2021 07/06 09:23
20多萬乘以2%，填寫在本期發(fā)生額和實際抵扣金額。
84784975
2021 07/06 16:47
可能各地的要求不同吧，今天去稅務局，不超過45萬，就讓填第四項 一個總銷售額，其他都不填，三個附加稅費，也自動申報了。 北京
84784975
2021 07/06 16:50
就填一個數
郭老師
2021 07/06 17:02
如果不需要交增值稅的時候，減免明細表這里不需要填寫。
84784975
2021 07/06 17:05
好的，老師，小規(guī)模增值稅報稅還蠻簡單的。企業(yè)所得稅 是不是就復雜些了
郭老師
2021 07/06 17:07
企業(yè)所得稅也不麻煩的，只要你有利潤表的話，都是根據你利潤表的營業(yè)收入營業(yè)成本和利潤總額的本年累計來填寫。
84784975
2021 07/06 17:16
我看了下，只填寫這三項嗎？費用支出啥的，都不用填嗎？上面有個資產總額應該怎么填呢。
郭老師
2021 07/06 17:18
費用在利潤總額里面已經減去了。
84784975
2021 07/06 17:24
是的，利潤總額里減去了。報稅的時候，不需要報了，是嗎，老師？銷管財費用那些？稅務部門會這樣認為：收入-成本-利潤=費用
郭老師
2021 07/06 17:30
是的收入減去成本不等于利潤總額。
84784975
2021 07/06 17:32
印花稅，我報完增值稅和企業(yè)所得稅，以后再報也行吧。反正印花稅也沒規(guī)定報稅日期。老師
郭老師
2021 07/06 17:33
是的，可以的，可以的，可以的。
84784975
2021 07/06 17:37
還有個疑問，老師，稅務局不關心 我費用花在哪里了嗎。我們這個季度的費用比營業(yè)成本多3倍多（房租，工資，開辦的家具等等）
郭老師
2021 07/06 17:41
你好，他不是不關心，匯算清繳結束之后稅務局會抽查的查賬。
84784975
2021 07/06 17:43
抽查呀？那被查到的幾率不大吧。
郭老師
2021 07/06 17:58
這個不好說
不能保證百分百沒問題
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