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問(wèn)題已解決
請(qǐng)問(wèn)增值稅納稅申報(bào)表小規(guī)模3%減按1%征收，增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表中減稅項(xiàng)目怎么填
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你好，你這個(gè)月需要交增值稅嗎？不交的話這里不用填寫的。
07/10 13:29
84785000 
07/10 13:30
需要交得
郭老師 
07/10 13:30
你好，1%不含稅的銷售額*2%
郭老師
07/10 13:30
這是需要交稅的，不含稅銷售額。
84785000
07/10 13:34
老師，這三個(gè)空應(yīng)該怎么填，是什么意思呢？
84785000
07/10 13:34
我們本來(lái)是900得增值稅，3%減按1%征收后實(shí)際是交300
郭老師
07/10 13:35
本期發(fā)生額、實(shí)際抵扣金額都是填寫不含稅的銷售額乘以2%。
郭老師
07/10 13:35
那這里都是填寫600就可以的。
84785000
07/10 13:37
老師，可以講解一下這兩個(gè)是什么意思嗎?
84785000
07/10 13:38
期初余額是0嗎，前面一直沒有增值稅，這是第一次交
郭老師
07/10 13:40
期初，這里是上一個(gè)月剩余的金額。
本期發(fā)生額是你減免的2%。
你實(shí)際抵扣金額就是需要減免的，抵扣的它和本期發(fā)生額是一樣的。這里沒有余額。
84785000
07/10 13:47
下次再申報(bào)得話，期初余額是不是就是600呢？，本期發(fā)生額和實(shí)際減稅額都填減免得稅額
郭老師
07/10 13:49
你好，本月和本年累計(jì)都是填寫600。你哪里有期末余額？這里期末是0，這里沒有期末余額
84785000
07/10 13:53
我是說(shuō)下季度再申報(bào)的話，本次得期末余額是下季度申報(bào)的期初余額嗎
郭老師
07/10 13:53
你好，這一次沒有余額，不會(huì)有余額的。你有余額就不對(duì)。
84785000
07/10 13:56
我知道這次沒有余額，我是說(shuō)如果有余額得話，上季度的期末余額是不是是下季度的期初余額
郭老師
07/10 13:57
是的，對(duì)的，是這么做的。
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