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您好老師！ 假如我的年末未分配利潤是60w 我要怎么分錄結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤呢 ， 借：未分配利潤——利潤分配 -60w 貸：本年利潤 -60w 是這樣嗎 昨天我問一個(gè)老是他說要填正數(shù) 如果填正數(shù)的話 不是未分配利潤又變成120w了嗎
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你看結(jié)轉(zhuǎn)之后期末數(shù)是不是0 ，是就對，你去看下你明細(xì)那個(gè)期末數(shù)余額
2021 07/07 09:26
84785035 
2021 07/07 09:27
是的 我填負(fù)數(shù)的話 未分配利潤期末余額就是0了 所有的數(shù)據(jù)都轉(zhuǎn)移到本年利潤上面去了
84785035
2021 07/07 09:28
上面我打錯(cuò)了 是虧了60萬
84785035
2021 07/07 09:28
然后年末要怎么結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)據(jù)到下年初啊 怎么寫分錄啊
maize老師 
2021 07/07 09:36
不需要再結(jié)轉(zhuǎn)了，你這個(gè)做完就可以，虧損做這個(gè)年末做這個(gè)?借：未分配利潤——利潤分配 60w
貸：本年利潤 60w只有盈利做借本年利潤 ，貸??未分配利潤，
84785035
2021 07/07 09:39
但是如果我按你那個(gè)做分錄的話 未分配利潤會變成120萬呢
maize老師
2021 07/07 09:49
是你是盈利 ， 你做借本年利潤 ，貸??未分配利潤， 你沒有做這個(gè)之前本年利潤期末數(shù)是借方 還是貸方？
84785035
2021 07/07 09:52
但是我現(xiàn)在是虧了60萬啊 本年利潤是要在借方的啊
maize老師
2021 07/07 09:56
那這個(gè)做借未分配利潤，貸本年利潤，做這個(gè)，要不做借本年利潤，負(fù)數(shù)，貸未分配利潤，負(fù)數(shù)，這2個(gè)是一樣的，
84785035
2021 07/07 10:18
那老師如果我沒有結(jié)轉(zhuǎn)這個(gè)未分配利潤還有什么影響嗎
maize老師
2021 07/07 10:22
不影響 ，這個(gè)要是沒有少交稅不影響
84785035
2021 07/07 10:22
哦 好的 謝謝老師，我看到我的系統(tǒng)結(jié)轉(zhuǎn)損益的時(shí)候會自動結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤哈
maize老師
2021 07/07 10:28
你這個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤到未分配利潤，？那你軟件，還是很智能的
84785035
2021 07/07 10:30
是的 金蝶云的 結(jié)轉(zhuǎn)損益的時(shí)候會自動結(jié)轉(zhuǎn)
maize老師
2021 07/07 10:38
那還是在線軟件好，要是離線版。=是需要自己做，
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