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我家是農(nóng)民專業(yè)合作社，有筆樹苗款沒有發(fā)票我想掛預(yù)付款，這個(gè)科目里面沒有，應(yīng)該下哪個(gè)科目，應(yīng)付款嗎老師，
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你好，做應(yīng)付賬款里面。
2021 07/07 10:31
84784984 
2021 07/07 11:15
老師，我看會(huì)計(jì)軟件里應(yīng)付工資是單獨(dú)的，發(fā)工資也需要計(jì)提一下是吧，做賬也是借：管理費(fèi)用，貸：應(yīng)付工資，借：應(yīng)付工資，貸：銀行存款，這個(gè)應(yīng)付工資科目是單獨(dú)的，不用設(shè)二級(jí)科目是吧老師
郭老師 
2021 07/07 11:18
你好，你們是企業(yè)制度做賬嗎？
郭老師
2021 07/07 11:18
現(xiàn)在一般都是應(yīng)付職工薪酬。
84784984
2021 07/07 11:19
農(nóng)民專業(yè)合作社財(cái)務(wù)制度
84784984
2021 07/07 11:19
這個(gè)財(cái)務(wù)軟件
郭老師
2021 07/07 11:21
那你就用應(yīng)付工資，二級(jí)科目，不用寫，這個(gè)就是工資。
84784984
2021 07/07 15:18
老師，預(yù)付款記在應(yīng)付款科目下面，要記貸方紅字嗎
郭老師
2021 07/07 15:20
你好，還是藍(lán)字的就可以把預(yù)付賬款直接改成應(yīng)付賬款。
84784984
2021 07/07 15:22
老師沒明白您的意思，就是說記賬就寫應(yīng)付款行了，還是記在借方是吧，看上個(gè)月有老師告訴我這樣記得
郭老師
2021 07/07 15:23
你好，預(yù)付和應(yīng)付這兩個(gè)是通用的預(yù)付的貸方余額，表示應(yīng)付賬款。
84784984
2021 07/07 15:27
就是說預(yù)付的應(yīng)該記借方對(duì)吧，應(yīng)付的記貸方，那我上個(gè)月是記錯(cuò)了嗎？上個(gè)月怎么記的是應(yīng)收款
郭老師
2021 07/07 15:30
你這是什么業(yè)務(wù)的？
84784984
2021 07/07 15:31
就是付了款說是服務(wù)費(fèi)，一直沒有給發(fā)票
84784984
2021 07/07 15:32
后來開發(fā)票是漁家樂開的住宿費(fèi)，
郭老師
2021 07/07 15:33
你好，借應(yīng)付賬款，或者是預(yù)付賬款貸，銀行存款。
郭老師
2021 07/07 15:33
都表示提前支付的。
84784984
2021 07/07 15:36
那我上個(gè)月記錯(cuò)了，要借：應(yīng)付款，貸應(yīng)收款調(diào)過來是吧老師
郭老師
2021 07/07 15:37
是的，可以這么做的。
84784984
2021 07/07 15:38
好的，謝謝老師！
郭老師
2021 07/07 15:41
不用客氣，工作愉快。
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