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老師按說減少了遞延所得稅資產(chǎn)不就增加了應(yīng)交稅費嗎

84785019| 提問時間：2021 07/10 09:19
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金牌答疑老師
職稱：注冊會計師,稅務(wù)師,中級會計師,注冊會計師高分通過,高級會計師考試已通過,東北財經(jīng)大學(xué)全日制碩士
尊敬的學(xué)員，您好。 可抵扣暫時性差異對應(yīng)交所得稅影響：應(yīng)納稅所得額=利潤+可抵扣暫時性差異 對遞延所得稅的影響：所得稅費用減少，遞延所得稅資產(chǎn)增加。
2021 07/10 09:48
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2021 07/10 09:50
應(yīng)交稅費對應(yīng)應(yīng)納稅所得額。 假設(shè)2018年凈利潤為100萬，計提壞賬時，應(yīng)納稅所得額=100+100（可抵扣暫時性差異） 調(diào)減壞賬后，應(yīng)納稅所得額=200
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