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老師，企業(yè)所得稅表中的實際已繳納數(shù)是自動帶出來的上個月的數(shù)據(jù)嗎？營業(yè)收入那一欄是填本年累計數(shù)還是填當(dāng)期季度的？營業(yè)收入和營業(yè)成本和利潤總額是根據(jù)利潤表中的收入和成本填的嗎？
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你好是的，這個是帶出上個季度交過，營業(yè)收入那一欄是填本年累計數(shù)? 是的，
2021 07/10 14:21
84785023 
2021 07/10 14:24
汪老師，終于找到你了。只有1~3月份的報表，賬還沒做那資產(chǎn)負(fù)債表的應(yīng)收應(yīng)付。和現(xiàn)金流量表該依據(jù)什么填呢？
maize老師 
2021 07/10 14:32
你好這個沒有做賬？4.5.6這個都沒有做？這個根據(jù)3月，要是之前都沒有做賬，取3月數(shù)據(jù)去申報 你這個郵箱多少，我發(fā)一個工具根據(jù)資產(chǎn)負(fù)債表 利潤表出現(xiàn)金流量表給你
84785023
2021 07/10 18:43
在嗎？怎么發(fā)不了QQ郵箱？
84785023
2021 07/10 18:50
一發(fā)QQ郵箱就提示廣告發(fā)不了，不知道怎么回事，你說的根據(jù)3月份的報表是什么意思我沒明白。現(xiàn)金流量表工具，郵箱發(fā)不了怎么辦？
maize老師
2021 07/10 19:04
你這個寫截圖發(fā)過下來，你不是說是4五六月份都沒做賬嗎？那你這個報表取3月噠。
84785023
2021 07/10 19:10
截圖也不行。1550399680
maize老師
2021 07/10 19:13
你4.5.6有業(yè)務(wù)發(fā)生原則是需要補(bǔ)齊賬再去申報，已經(jīng)發(fā)了，這個比對這個去出就可以，直接輸入資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表數(shù)據(jù)
84785023
2021 07/10 19:15
現(xiàn)在就是只有一季度的財務(wù)報表。我們是一個季度報一次財務(wù)報表。和企業(yè)所得稅。456的賬也都沒做。根據(jù)什么呢？
maize老師
2021 07/10 19:20
沒有賬就取3月資產(chǎn)負(fù)債表去申報，利潤表是小準(zhǔn)則，本月為0 ，本年累計數(shù)3月
84785023
2021 07/10 20:07
你的意思是資產(chǎn)負(fù)債表和3月份的填的一樣？利潤表。里面的數(shù)據(jù)都填上0嗎？
maize老師
2021 07/10 20:08
是的，要是格式是本月話，這個是0 你要是不做4.5.6月賬話
84785023
2021 07/11 11:11
那每個月報的有增值稅，資產(chǎn)負(fù)債表怎么會不變呢？利潤表怎么能填0呢？想不通這個原理。
maize老師
2021 07/11 11:11
不是沒有做賬嗎？沒做賬就是上期的期末數(shù)啊。
maize老師
2021 07/11 11:12
主要是看你發(fā)生了業(yè)務(wù)，沒你發(fā)生了業(yè)務(wù)，這原則需要做賬，這個數(shù)據(jù)就會有變動，就不是零啦，你沒做賬沒有發(fā)生業(yè)務(wù)，他就是零啦。
84785023
2021 07/11 11:16
哦，那這樣報上去的報表，是不是會有風(fēng)險？沒有做賬就是這樣報資產(chǎn)負(fù)債表的是嗎？我還以為老會計是根據(jù)經(jīng)驗自己先大概填的數(shù)字。
maize老師
2021 07/11 11:20
不是的，原則就是必須要先做賬，然后才去報稅。除非你們中間都沒有業(yè)務(wù)發(fā)生，才可以不做賬。
maize老師
2021 07/11 11:21
你根據(jù)經(jīng)驗大致填數(shù)，后續(xù)再補(bǔ)賬，這樣賬和你的申報不一樣，萬一稽查的話是有風(fēng)險的。
84785023
2021 07/11 11:21
可之前的會計都是好幾個月了才做一次賬，那他的資產(chǎn)負(fù)債表是怎么報的呢？
maize老師
2021 07/11 11:23
你們是不是季報?。考緢蟮臅r候可以幾個月做一次賬，就三個月做一次，是三個月之后才申報。
84785023
2021 07/11 11:27
是季報，但比如3月份資產(chǎn)負(fù)債表報了，但會計的賬只做到了1月份。
maize老師
2021 07/11 11:28
那你們這個就有問題啊，而且現(xiàn)在有的地區(qū)他這個季報和年報必須保持一致才可以，那你按你這個會計的處理匯算清繳還會風(fēng)險提示，萬一追究的話，還需要把之前的季報都改過來。
maize老師
2021 07/11 11:29
早期的時候這個季報和年報沒有比對，所以你這個先隨便填寫個數(shù)字，后續(xù)的匯算清繳再按實際的填寫，這樣是可以的，但現(xiàn)在有地區(qū)這個比對比較嚴(yán)格就行不通啦。
maize老師
2021 07/11 11:29
應(yīng)該是隨便瞎填寫然后去報，代理記賬公司是這樣，很不正規(guī)，你要是正規(guī)的公司應(yīng)該就是申報之前就需要把賬做出來。
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