問(wèn)題已解決

老師我這邊是小規(guī)模納稅人，稅務(wù)申報(bào)是按季申報(bào)，我們6月份的銷售收入，發(fā)票開(kāi)到了7月份，這種情況我應(yīng)該咋處理，6月份到底是按開(kāi)票收入算還是不開(kāi)票收入算，6月銷售收入的發(fā)票實(shí)際開(kāi)到了7月份

84785002| 提問(wèn)時(shí)間：2021 07/10 18:23
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maize老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好這個(gè)正規(guī)是6月份做未開(kāi)發(fā)票收入算，去申報(bào)，申報(bào)增值稅，
2021 07/10 18:25
84785002
2021 07/10 18:53
那7月份的銷售收入沒(méi)有那么大，老師7月份應(yīng)該要怎么反應(yīng)
maize老師
2021 07/10 19:06
7月申報(bào)的時(shí)候開(kāi)發(fā)票減去未開(kāi)發(fā)票，然后去申報(bào)。這個(gè)帶上未開(kāi)發(fā)票資料和盤子，身份證去稅局解鎖，開(kāi)發(fā)票收入大于申報(bào)收入鎖死盤子，這樣，不過(guò)你要是7月申報(bào) 6月不申報(bào)，后續(xù)萬(wàn)一收入多那這個(gè)對(duì)應(yīng)占用45萬(wàn)額度
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