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工會(huì)經(jīng)費(fèi)要計(jì)提嗎 交工會(huì)經(jīng)費(fèi)的科目怎么做

84784976| 提問(wèn)時(shí)間：2021 07/12 14:50
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立紅老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
同學(xué)你好 需要計(jì)提 借，管理費(fèi)用一工會(huì)經(jīng)費(fèi) 貸，應(yīng)付職工薪酬一工會(huì)經(jīng)費(fèi)；
2021 07/12 14:50
84784976
2021 07/12 14:51
交工會(huì)經(jīng)費(fèi)的會(huì)計(jì)科目怎么做
立紅老師
2021 07/12 14:54
同學(xué)你好， 借，應(yīng)付職工薪酬一工會(huì)經(jīng)費(fèi)； 貸，銀行存款；
84784976
2021 07/12 15:06
我沒(méi)有經(jīng)過(guò)應(yīng)付職工薪酬科目 也沒(méi)有計(jì)提 直接 借 管理費(fèi)用 貸 銀行存款了 然后第二個(gè)月工會(huì)經(jīng)費(fèi)返還了 我就直接 借銀行存款 貸 管理費(fèi)用 然后利潤(rùn)表里的利潤(rùn)總額和 資產(chǎn)負(fù)債表里的未分配利潤(rùn)不一致了 正好差工會(huì)經(jīng)費(fèi)的金額 是因?yàn)槲覜](méi)計(jì)提的原因嗎
立紅老師
2021 07/12 15:12
同學(xué)你好 然后利潤(rùn)表里的利潤(rùn)總額和 資產(chǎn)負(fù)債表里的未分配利潤(rùn)不一致了 正好——您 說(shuō)的是退回的這個(gè)月么？
84784976
2021 07/12 15:23
對(duì)的 是的
立紅老師
2021 07/12 15:28
同學(xué)你好，應(yīng)是因?yàn)閷⒐芾碣M(fèi)用計(jì)入貸方，報(bào)表沒(méi)有取到數(shù)；可以計(jì)入管理費(fèi)用借方，用負(fù)數(shù)；
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