問(wèn)題已解決

本公司執(zhí)行的是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，今年匯算清繳上年度所得稅，借：利潤(rùn)分配＿未分配利潤(rùn)100貸：銀行存款100。年初利潤(rùn)分配＿未分配利潤(rùn)貸方余額300，金蝶迷你版期未利潤(rùn)分配＿未分配利潤(rùn)貸方還是300，按道理應(yīng)該是貸方200才是。為啥？

84784965| 提問(wèn)時(shí)間：2021 07/12 23:12
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陳詩(shī)晗老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師
這個(gè)分錄是否正常的那個(gè)結(jié)賬和過(guò)賬了？
2021 07/12 23:13
84784965
2021 07/13 08:49
是不是要做成借：利潤(rùn)分配＿未分配利潤(rùn)一100貸：銀行存款100？
陳詩(shī)晗老師
2021 07/13 09:18
不是的，如果說(shuō)你要這樣子做的話，你就應(yīng)該是借銀行存款-100。貸，利潤(rùn)分配-100
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