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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，科目余額表最終期末余額合計(jì)需要跟資產(chǎn)負(fù)債表資產(chǎn)總計(jì)一致嗎？
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你好是的，應(yīng)該是一樣的。
2021 07/14 11:29
84785038 
2021 07/14 11:30
但是我科目余額表跟資產(chǎn)負(fù)債表里的數(shù)都是一樣的，但是最終合計(jì)不一致，這該怎么辦
郭老師 
2021 07/14 11:33
你好，具體的哪一個(gè)科目不一致？
84785038
2021 07/14 11:40
資產(chǎn)負(fù)債表與科目余額表里的各科目都是一致的，但是最終的合計(jì)兩個(gè)卻不相等
郭老師
2021 07/14 11:42
期初，看一下一樣嗎？
84785038
2021 07/14 11:53
期初時(shí)就不一樣
84785038
2021 07/14 11:54
我們存在進(jìn)項(xiàng)稅額沒(méi)有抵扣，所以負(fù)債是負(fù)數(shù)
郭老師
2021 07/14 11:55
期初不一樣，你的期末也會(huì)不一樣的。
84785038
2021 07/14 11:56
那這個(gè)該怎么辦？
郭老師
2021 07/14 11:57
你需要核對(duì)一下哪個(gè)是正確的。
84785038
2021 07/14 12:39
累計(jì)折舊屬于資產(chǎn)科目，但是科目余額表在在貸方，貸方總數(shù)又加進(jìn)去了，這對(duì)嗎
84785038
2021 07/14 12:58
累計(jì)折舊屬于資產(chǎn)科目，但是計(jì)提時(shí)在貸方，所以科目余額表在貸方，資產(chǎn)負(fù)債表中負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì)不包括累計(jì)折舊金額，所以科目余額表與資產(chǎn)負(fù)債表總金額不一致，這個(gè)怎么調(diào)整
郭老師
2021 07/14 13:53
你好，
資產(chǎn)負(fù)債表里面他是減去
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