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問(wèn)題已解決
老師你好，我公司是建筑行業(yè)，一般是開(kāi)票確認(rèn)收入的，第二季度的利潤(rùn)有點(diǎn)高，實(shí)際是沒(méi)么多利潤(rùn)，因?yàn)槲覀兊牟牧习l(fā)票是認(rèn)證抵后才結(jié)轉(zhuǎn)材料成本，還有外地預(yù)繳的稅，所以進(jìn)項(xiàng)還有好多沒(méi)認(rèn)證抵扣就沒(méi)有做到成本里去，人工費(fèi)也是，實(shí)際已經(jīng)支付了，還沒(méi)收到發(fā)票，材料款支付的有幾百?zèng)]到成本里，現(xiàn)在在怎么調(diào)整這個(gè)賬才能讓利潤(rùn)降低呢，謝謝
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同學(xué)你好
需要有足夠的發(fā)票才可以的
2021 07/14 12:20
84785008 
2021 07/14 12:58
發(fā)票是有的，只是還沒(méi)認(rèn)證抵扣
樸老師 
2021 07/14 13:03
勾選了就可以抵扣了
降低利潤(rùn)就是需要多開(kāi)成本費(fèi)用票
84785008
2021 07/14 13:05
問(wèn)題是我之銷項(xiàng)稅額該勾選的已經(jīng)勾了，目前手上還有800萬(wàn)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票暫時(shí)是不需要抵的，因?yàn)槲沂情_(kāi)9%的發(fā)票，項(xiàng)目上還要預(yù)繳2%的稅，進(jìn)項(xiàng)就用不了那么多
樸老師
2021 07/14 13:10
填寫在預(yù)繳欄就可以了
84785008
2021 07/14 13:15
老師你應(yīng)該沒(méi)明白我的意思，稅是全部報(bào)完了沒(méi)問(wèn)題，現(xiàn)在是涉到利潤(rùn)的問(wèn)題，現(xiàn)在付出去的材料款和人工費(fèi)都有發(fā)票，只不過(guò)這部分暫時(shí)不需要扺扣，留底了，就沒(méi)有做到成本里，導(dǎo)致利潤(rùn)很高，我想知道是不是可以暫估成本，等下期用這些票入賬時(shí)再?zèng)_回暫估的成本
樸老師
2021 07/14 13:28
可以暫估成本
只要后期可以收到成本票就行了
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