免費(fèi)問答

老師他是直接來報(bào)銷的，沒有入庫(kù)，我可以直接做制造費(fèi)用嗎

制造費(fèi)用對(duì)應(yīng)的二級(jí)明細(xì)應(yīng)該是什么呢，加工烤肉篩子

你好這個(gè)最好是過下周轉(zhuǎn)材料-機(jī)物料消耗? ?方便后續(xù)盤點(diǎn)，借制造費(fèi)用-機(jī)物料消耗

篩盤 這個(gè)不給客戶吧這個(gè)？

篩盤是我們工廠自己用，用來烤牛肉干

那做制造費(fèi)用機(jī)物料消耗，按我上面寫的做。

老師我還有一個(gè)問題，我們公司用的是工業(yè)版本速達(dá)財(cái)務(wù)軟件，采購(gòu)的原輔料等，會(huì)入庫(kù)，入庫(kù)就會(huì)根據(jù)有票和無票進(jìn)行處理，系統(tǒng)自動(dòng)生成的憑證，是借原材料—A應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅額，貸：銀行存款/應(yīng)付賬款，

這樣呢就有個(gè)問題，我們票沒有回來，下個(gè)月才回來票或者隔幾個(gè)月，系統(tǒng)也有生成進(jìn)項(xiàng)稅額，我們現(xiàn)在所有的進(jìn)項(xiàng)稅額這一年基本是不能認(rèn)證的，公司要求我們銷售多少就要繳納多少稅，業(yè)務(wù)大了還是可以認(rèn)證，老師你說我每個(gè)月都要繳納增值稅銷項(xiàng)稅額，系統(tǒng)會(huì)根據(jù)銷售開單，自動(dòng)計(jì)算增值稅銷項(xiàng)稅額，老師你說我賬務(wù)怎么處理比較好，我是根據(jù)銷項(xiàng)稅額直接做：借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）金額 貸：銀行存款，進(jìn)項(xiàng)就留在賬務(wù)上嗎？

你是不是一般納稅人，這個(gè)自動(dòng)生成有，實(shí)際還沒有，你賬上先做借進(jìn)項(xiàng)稅額 負(fù)數(shù)，貸應(yīng)付賬款，負(fù)數(shù)，等回來發(fā)票再做

老師我們這個(gè)系統(tǒng)他們以前有進(jìn)項(xiàng)稅額從未處理，就是賬面上看不到稅的情況，現(xiàn)在票回來了，但是也沒有做相應(yīng)處理，票回來了，我們也不能認(rèn)證，要等到后面要求我們認(rèn)證，我們才能去抵扣銷項(xiàng)稅額

你這個(gè)認(rèn)證做借原材料 ，負(fù)數(shù) ，借進(jìn)項(xiàng)稅額，