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實(shí)務(wù)
問題已解決
請問老師月底盤點(diǎn)倉庫的原材料多余的庫存要怎么做賬
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你好，原材料多余的庫存，是實(shí)際庫存原材料超過賬面原材料的意思？?
2021 07/20 19:48
84785041 
2021 07/20 20:52
賬面的多余實(shí)際的
84785041
2021 07/20 20:53
怎么減少賬面庫存
鄒老師 
2021 07/21 08:28
你好，是盤點(diǎn)的結(jié)果：賬面金額大于實(shí)際盤點(diǎn)金額，是這個意思 嗎？
84785041
2021 07/21 09:21
是的，怎么把多余的賬面數(shù)消掉，借方用哪個科目
鄒老師
2021 07/21 09:23
你好
借：待處理財(cái)產(chǎn)損益，貸：原材料。
借：營業(yè)外支出等科目，貸：待處理財(cái)產(chǎn)損益
84785041
2021 07/21 09:36
賬面金額太大了，不止一個材料，計(jì)入營業(yè)外支出那不是對利潤表有影響嗎?，F(xiàn)在剛接手公司的賬，然后上月盤點(diǎn)的與其賬面上相差很大，所以我想把賬面上調(diào)成和實(shí)際盤點(diǎn)數(shù)一致
鄒老師
2021 07/21 09:37
你好
借：待處理財(cái)產(chǎn)損益，貸：原材料。
借：營業(yè)外支出等科目，貸：待處理財(cái)產(chǎn)損益
（是針對這個回復(fù)有什么疑問嗎）
84785041
2021 07/21 09:39
分錄是這樣沒錯，主要是我這邊金額過大那不是利潤都虧損了幾十萬了
84785041
2021 07/21 09:40
利潤表里面不是還要減掉營業(yè)外支出嗎
鄒老師
2021 07/21 09:42
你好，如果你想調(diào)整到一致，只能是這樣處理。
利潤表里面需要減去營業(yè)外支出的?
84785041
2021 07/21 09:45
可不可以只做第一步，第二部不做，掛到待處理財(cái)產(chǎn)損溢科目
鄒老師
2021 07/21 09:47
你好，需要同時(shí)做兩筆分錄的?
84785041
2021 07/21 09:53
好的，謝謝老師
鄒老師
2021 07/21 09:54
不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望對我的回復(fù)及時(shí)給予評價(jià)。謝謝
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