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小規(guī)模上季度未開票收入假如10萬，本季度開票10萬，增值稅申報時填0嗎老師？稅局系統(tǒng)能通過嗎？

84784998| 提問時間：2021 07/23 15:23
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佟老師
金牌答疑老師
職稱：稅務(wù)師,中級會計師
你好，一般情況不能通過的
2021 07/23 15:24
84784998
2021 07/23 15:25
那怎么申報呢？
佟老師
2021 07/23 15:32
你應(yīng)該填寫到都10行次
84784998
2021 07/23 15:48
我的意思是上季度有未開票10萬，當(dāng)季要負(fù)數(shù)10萬與當(dāng)月正數(shù)發(fā)票合計數(shù)加起來與稅控系統(tǒng)數(shù)不一致，這樣稅局系統(tǒng)能通過嗎？
佟老師
2021 07/23 21:24
你好，你系統(tǒng)填寫不了的，你要去大廳申報的
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