問(wèn)題已解決

老師，就是我們使用用友U8 軟件，固定資產(chǎn)結(jié)賬的時(shí)候模塊固定資產(chǎn)累計(jì)折舊跟總賬不平，用友客服說(shuō)是我們期出錄入的時(shí)候就不平，因?yàn)閯偨佑|這個(gè)賬套。這樣怎么調(diào)平啊

84785046| 提問(wèn)時(shí)間：2021 07/31 16:52
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
速問(wèn)速答
bullet 老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師,CMA
同學(xué)你好，總帳和固定資產(chǎn)模塊的原值，當(dāng)期折舊額這個(gè)都是對(duì)的，只是折舊額的累計(jì)數(shù)對(duì)不上；估計(jì)是在期初建帳時(shí)，啟用的時(shí)候沒(méi)有檢查折舊這塊的數(shù)據(jù)，建議反回反結(jié)帳，反過(guò)帳，到期初數(shù)據(jù)，重新初始化，不過(guò)，這個(gè)較麻煩；也挺浪費(fèi)時(shí)間 的；
2021 07/31 18:54
84785046
2021 07/31 22:47
好吧，那我可以手動(dòng)調(diào)整賬嗎? ? 借 管理費(fèi)用~折舊費(fèi) 貸? 累計(jì)折舊
bullet 老師
2021 07/31 22:48
同學(xué)你好，在總賬里面是可以增加一個(gè)憑證，去調(diào)整累計(jì)折舊，
描述你的問(wèn)題，直接向老師提問(wèn)
0/400
      提交問(wèn)題

      您有一張限時(shí)會(huì)員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi，您好，我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手，如果有什么問(wèn)題可以直接問(wèn)我呦~