問(wèn)題已解決

老師問(wèn)一下， 在銀行繳納的社保是上月的，繳納的公積金是本月的，我單位是每月的25日發(fā)上月的工資。我在工資里計(jì)提本月的社保和公積金。還是計(jì)提本月的社保和下月的公積金

84784965| 提問(wèn)時(shí)間：2016 12/16 14:49
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84784965
金牌答疑老師
職稱(chēng)：會(huì)計(jì)師,精通全盤(pán)賬務(wù)處理,金碟與用友軟件操作
那我一直在計(jì)提公積金，現(xiàn)在其他應(yīng)付款-公積金個(gè)人部分出現(xiàn)借方余額，我該怎么做
2016 12/16 15:19
84784965
2016 12/16 15:28
我現(xiàn)在做的是計(jì)提工資借：管理費(fèi)用-工資 貸：應(yīng)付職工薪酬-工資。計(jì)提社保，借：管理費(fèi)用-單位部分-社保 貸：應(yīng)付職工薪酬-社保。計(jì)提公積金 借：管理費(fèi)用-單位部分-公積金 貸：應(yīng)付職工薪酬-公積金 發(fā)放工資 借：應(yīng)付職工薪酬-工資。貸：應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)稅貸：其他應(yīng)付款-社保（個(gè)人部分） 貸：其他應(yīng)付款-公積金（個(gè)人） 貸：現(xiàn)金
吳月柳
2016 12/16 14:50
你好，當(dāng)月交的不需要計(jì)提，你只需計(jì)提社保就可以了。
吳月柳
2016 12/16 15:26
那你本月不用計(jì)，發(fā)放工資沖平后就可以了。
吳月柳
2016 12/16 15:33
你好，其他應(yīng)付款-公積金在借方是對(duì)的，你不用做平，因?yàn)槟愕墓e金是當(dāng)月交當(dāng)月的，發(fā)工資是下月才發(fā)放。
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