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一直計提的房租，現(xiàn)在房租發(fā)票到了，應(yīng)該怎么做賬，之前是借管理費用，貸預(yù)付款，計提了6個月的，現(xiàn)在開了6個月的。
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你好
原來分錄 紅沖，按發(fā)票入賬就可以??
2021 08/03 10:26
84784969 
2021 08/03 10:31
原來有6條分錄了，需要一個月一個月的沖紅么？還是匯總一下沖紅就行了
84784969
2021 08/03 10:36
剛看了一下，開了6個月的只計提了5個月的，多的那1一個月的怎么辦
玲老師 
2021 08/03 10:44
你好
一筆筆憑證紅沖? 多的下月正常做費用??
84784969
2021 08/03 10:53
老師，我不太明白，我這樣理解對么？
之前：借 管理費用 5個月，貸 預(yù)付賬款 5個月；
現(xiàn)在：借 管理費用 -5個月， 貸 預(yù)付賬款 -5個月；
現(xiàn)在：借 管理費用 5個月 借 進項稅 6個月的稅款， 貸 預(yù)付賬款 5個月
下個月： 借 管理費用 1個月 ，貸 預(yù)付賬款 1個月
這樣對么？感覺哪里不對勁的。
玲老師
2021 08/03 11:04
對，這樣處理是對的 后面附一個費用分攤表
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