問(wèn)題已解決

老師，請(qǐng)問(wèn)未達(dá)到起征點(diǎn)免征的增值稅怎么進(jìn)行賬務(wù)處理？

84784967| 提問(wèn)時(shí)間：2021 08/04 09:30
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 未達(dá)到起征點(diǎn)免征的增值稅轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入科目
2021 08/04 09:30
84784967
2021 08/04 09:49
我們公司是小規(guī)模，但是也開具了一部分專票，借：應(yīng)交稅費(fèi)—增—銷項(xiàng)稅額 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—增—轉(zhuǎn)出未交增值稅（就要交的部分） 營(yíng)業(yè)外收入
84784967
2021 08/04 09:50
麻煩老師幫我看一下，這樣對(duì)嗎？
bamboo老師
2021 08/04 09:52
專票的稅額要繳納的 都應(yīng)該用應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅科目核算 不需要繳納的直接轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入科目 需要繳納的 申報(bào)后繳款 借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸 銀行存款
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