問(wèn)題已解決

老師,你好,我公司是建筑行業(yè),上月在外地預(yù)繳了增值稅和附加稅,這部分預(yù)繳的申報(bào)的時(shí)候應(yīng)該怎么填呢

84785025| 提問(wèn)時(shí)間:2021 08/04 10:09
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好增值稅在附表四,本期發(fā)生額和實(shí)際抵扣金額還有主表28欄里面填寫(xiě)。
2021 08/04 10:13
郭老師
2021 08/04 10:13
你的增值稅抵扣了,你的附加稅也跟著抵扣,所以附加稅不需要單獨(dú)做。
84785025
2021 08/04 11:00
那預(yù)繳的稅款可以只抵扣一部分,不全抵扣嗎
郭老師
2021 08/04 11:04
你好,可以這么做的。
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