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問題已解決
鄒老師您好，收到客戶的貨款，后來給客戶退了幾百塊錢，原因發(fā)票多開了，對(duì)于退的款怎么入賬？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
你好，發(fā)票多開了，有沖銷多開金額嗎？
2021 08/04 17:37
84784991 
2021 08/04 17:39
老師:沒有沖銷多開金額
鄒老師 
2021 08/04 17:40
你好，沒有沖銷多開金額，對(duì)于退的款
借：預(yù)收賬款，貸：銀行存款
84784991
2021 08/04 17:46
老師您好！公司客戶往來用的是應(yīng)收賬款！沒有用預(yù)收賬款這個(gè)科目
鄒老師
2021 08/04 17:48
你好，沒有沖銷多開金額，對(duì)于退的款，那賬務(wù)處理就是
借：應(yīng)收賬款，貸：銀行存款
84784991
2021 08/04 17:56
老師您好！我把我的問題寫在上面了，您看一下
鄒老師
2021 08/04 17:58
你好，沒有沖銷多開金額，對(duì)于退的款，那賬務(wù)處理就是
借：應(yīng)收賬款，貸：銀行存款
（是針對(duì)這個(gè)回復(fù)還有什么疑問嗎）
84784991
2021 08/04 18:02
老師您好！對(duì)于銷方來說應(yīng)收賬款余額還余個(gè)退款余額，賬走不平，怎么辦
鄒老師
2021 08/04 18:02
你好，開具了負(fù)數(shù)發(fā)票，這個(gè)應(yīng)收賬款余額就可以結(jié)平的?
84784991
2021 08/04 18:51
老師，像這種情況不開負(fù)數(shù)發(fā)票就虛增了公司的收入，和銷項(xiàng)稅額
鄒老師
2021 08/04 19:18
你好，是的，是這樣的?
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