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問題已解決
老師，20年12月份的庫存商品一直沒有結(jié)轉(zhuǎn)成本，我現(xiàn)在還能結(jié)轉(zhuǎn)嗎？跨年了，分錄怎么做？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，如果有對外銷售確認(rèn)了收入，就需要結(jié)轉(zhuǎn)成本的
借：以前年度損益調(diào)整—主營業(yè)務(wù)成本 ?，?貸：庫存商品
2021 08/05 11:23
84784997 
2021 08/05 11:27
公司是小規(guī)模，這是當(dāng)時做的分錄
84784997
2021 08/05 11:28
公司是一般納稅人，說錯了
鄒老師 
2021 08/05 11:31
你好，如果有對外銷售確認(rèn)了收入，就需要結(jié)轉(zhuǎn)成本的
借：以前年度損益調(diào)整—主營業(yè)務(wù)成本 ?，?貸：庫存商品
（是針對這個回復(fù)還有什么疑問嗎）
84784997
2021 08/05 11:31
軟件上沒有以前年度損益調(diào)整科目
84784997
2021 08/05 11:32
他們直接做的，借：庫存商品貸：銀行存款
鄒老師
2021 08/05 11:35
你好，軟件上沒有以前年度損益調(diào)整科目，那可以通過? 利潤分配—未分配利潤? 科目代替
84784997
2021 08/05 11:46
老師，庫存商品44290元收到的是普通發(fā)票，去年的分錄是借：庫存貸：銀行? ?。我今天直接做分錄借：利潤分配? 貸：庫存商品? ?這樣就平了是嗎？
鄒老師
2021 08/05 11:47
你好，是的，是這樣的
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