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問(wèn)題已解決
老師，20年12月份的庫(kù)存商品一直沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)成本，我現(xiàn)在還能結(jié)轉(zhuǎn)嗎？跨年了，分錄怎么做？
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你好，如果有對(duì)外銷(xiāo)售確認(rèn)了收入，就需要結(jié)轉(zhuǎn)成本的
借：以前年度損益調(diào)整—主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 ?，?貸：庫(kù)存商品
2021 08/05 11:23
84784997 
2021 08/05 11:27
公司是小規(guī)模，這是當(dāng)時(shí)做的分錄
84784997
2021 08/05 11:28
公司是一般納稅人，說(shuō)錯(cuò)了
鄒老師 
2021 08/05 11:31
你好，如果有對(duì)外銷(xiāo)售確認(rèn)了收入，就需要結(jié)轉(zhuǎn)成本的
借：以前年度損益調(diào)整—主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 ?，?貸：庫(kù)存商品
（是針對(duì)這個(gè)回復(fù)還有什么疑問(wèn)嗎）
84784997
2021 08/05 11:31
軟件上沒(méi)有以前年度損益調(diào)整科目
84784997
2021 08/05 11:32
他們直接做的，借：庫(kù)存商品貸：銀行存款
鄒老師
2021 08/05 11:35
你好，軟件上沒(méi)有以前年度損益調(diào)整科目，那可以通過(guò)? 利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn)? 科目代替
84784997
2021 08/05 11:46
老師，庫(kù)存商品44290元收到的是普通發(fā)票，去年的分錄是借：庫(kù)存貸：銀行? ?。我今天直接做分錄借：利潤(rùn)分配? 貸：庫(kù)存商品? ?這樣就平了是嗎？
鄒老師
2021 08/05 11:47
你好，是的，是這樣的
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