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問(wèn)題已解決
老師，我的賬上應(yīng)交稅費(fèi)科目余額不對(duì)，賬上比實(shí)際少717.6，我要怎么做平
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你好，能查出什么原因嗎？
2021 08/05 11:44
郭老師 
2021 08/05 11:47
那你做到營(yíng)業(yè)外，支出里面。
郭老師
2021 08/05 11:50
你好不應(yīng)該是借營(yíng)業(yè)外支出貸應(yīng)交稅費(fèi)，未交增值稅。
郭老師
2021 08/05 11:50
你賬上比實(shí)際的少了不是啊。
郭老師
2021 08/05 11:59
借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅貸營(yíng)業(yè)外收入。
郭老師
2021 08/05 12:04
可以走利潤(rùn)分配的，但是影響你報(bào)表勾稽關(guān)系。
郭老師
2021 08/05 12:11
你好
找不出來(lái)的原因
放到營(yíng)業(yè)外收支
郭老師
2021 08/05 12:16
調(diào)整增值稅就可以
郭老師
2021 08/05 12:23
銷項(xiàng)做了結(jié)轉(zhuǎn)的嗎
郭老師
2021 08/05 12:30
轉(zhuǎn)出未交增值稅有借方余額的話，這個(gè)是劉蝶，不需要做其他的了。
郭老師
2021 08/05 12:30
這個(gè)是留底
不需要做其他的了。
郭老師
2021 08/05 12:33
不用客氣，工作愉快。
84785034 
2021 08/05 11:45
查不出來(lái)，做一筆扣款的賬就平了，但是資金就少了
84785034
2021 08/05 11:48
借，未交增值稅，貸營(yíng)業(yè)外支出
84785034
2021 08/05 11:55
老師，你這樣寫差距就更大了
84785034
2021 08/05 11:56
本來(lái)這筆走一筆交稅的分錄就平了，不能走銀行或現(xiàn)金，走營(yíng)業(yè)外就得是貸方了，
84785034
2021 08/05 11:57
按老師寫的借方，就更少了
84785034
2021 08/05 12:01
可以通過(guò)其他科目嗎老師
84785034
2021 08/05 12:08
按老師的寫，那如果問(wèn)哪里的營(yíng)業(yè)外收入，我要怎么回答
84785034
2021 08/05 12:12
摘要怎么寫
84785034
2021 08/05 12:19
老師，7月份有留底，進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)，借：轉(zhuǎn)出未交增值稅，貸進(jìn)項(xiàng)，（銷項(xiàng)反分錄，這樣對(duì)嗎，還要 做別的分錄嗎
84785034
2021 08/05 12:24
已經(jīng)做了
84785034
2021 08/05 12:25
轉(zhuǎn)出未交增值稅科目，就不用管它對(duì)嗎，他的月和應(yīng)交稅費(fèi)余額一致
84785034
2021 08/05 12:32
謝謝老師
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