問(wèn)題已解決

小規(guī)模納稅人開(kāi)票給一般納稅人，能開(kāi)13個(gè)點(diǎn)的專票嗎，還是現(xiàn)在就開(kāi)一個(gè)稅點(diǎn)？一般納稅人是不是不用給小規(guī)模開(kāi)專票，稅點(diǎn)的話，銷(xiāo)售貨物服務(wù)該哪個(gè)類(lèi)別稅點(diǎn)開(kāi)那個(gè)類(lèi)別

84784961| 提問(wèn)時(shí)間：2021 08/05 14:46
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
小規(guī)模開(kāi)不了13%的，只能開(kāi)3%，或者是1%。
2021 08/05 14:50
郭老師
2021 08/05 14:50
開(kāi)普通發(fā)票就可以，還是開(kāi)13%。
84784961
2021 08/05 15:01
如果我方一般納稅人給對(duì)方小規(guī)模公司開(kāi)了專票會(huì)怎樣
郭老師
2021 08/05 15:02
你好，不會(huì)怎么樣的，對(duì)方只能價(jià)稅合計(jì)作證。
84784961
2021 08/05 15:05
我方也可以進(jìn)銷(xiāo)相抵是吧
郭老師
2021 08/05 15:06
一般納稅人的可以的，有專票可以抵扣。
84784961
2021 08/05 15:10
對(duì)小規(guī)模納稅人有什么影響，會(huì)多交稅嗎
郭老師
2021 08/05 15:14
不多交稅的 價(jià)稅，合計(jì)做賬。
84784961
2021 08/05 15:25
那是不是一般納稅開(kāi)專票和開(kāi)普票都會(huì)有稅額，但開(kāi)普票的稅額不能和進(jìn)項(xiàng)稅額相抵
郭老師
2021 08/05 15:26
好，可以抵扣，可以抵扣，一般納稅人開(kāi)專票和普票是一樣交稅的。
84784961
2021 08/05 15:28
那就只是賬務(wù)處理的差別，如果開(kāi)普票就不單獨(dú)算銷(xiāo)項(xiàng)了
84784961
2021 08/05 15:29
沒(méi)有應(yīng)交稅費(fèi)銷(xiāo)項(xiàng)稅，合并計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)收入了
郭老師
2021 08/05 15:35
好，一般納稅人開(kāi)普通發(fā)票也做應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng)有進(jìn)項(xiàng)也可以抵扣的。
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