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老師?應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅不應(yīng)該是150*25%=37.5嗎？怎么是50*25%
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同學(xué)你好
初步判斷這個題目應(yīng)該是數(shù)字寫錯了，同學(xué)的理解是正確的，應(yīng)該是150*25%，計算應(yīng)交稅法-應(yīng)交所得稅的
2021 08/09 22:53
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1.2021年：應(yīng)納稅所得額=100%2B1=101萬元應(yīng)交所得稅=101×25%=25.25萬元分錄：借：所得稅費用7.5（100×25%-3×25%）貸：應(yīng)交稅費——應(yīng)交所得稅7.5貸：遞延所得稅負(fù)債17.75（3-2）×25%2.2022年：應(yīng)納稅所得額=100-0=100萬元應(yīng)交所得稅=100×25%=25萬元分錄：借：所得稅費用25（100×25%）貸：應(yīng)交稅費——應(yīng)交所得稅253.2023年：應(yīng)納稅所得額=100%2B(-1)=99萬元應(yīng)交所得稅=99×25%=24.75萬元分錄：借：所得稅費用49.75（100×25%%2B(-1)×(-25%）)貸：應(yīng)交稅費——應(yīng)交所得稅49.75
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老師，為什么應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅不是200*25%？以前年度損益調(diào)也直接是200，而不是200*25%
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基礎(chǔ)知識題為什么應(yīng)交稅費是50呢？按照原來的處理應(yīng)交稅費應(yīng)該是0呀！應(yīng)當(dāng)補(bǔ)提1000*25%的所得稅呀
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所得稅按25% 計提，比如是利潤是1000，借：所得稅費用 250 貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅250，實際繳納是100 借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅150 貸 營業(yè)外收入150 下月繳納 應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅100 貸 銀行存款100，
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[圖片]這道題是不是（2000-50+150）*25%？
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查看更多- 老師，我想咨詢您一個問題，就是那個確認(rèn)了遞延所得稅資產(chǎn)之后的話，比如說后面我們又發(fā)生了那種，他可以，從那個店所得稅資產(chǎn)然后到。嗯，抵繳當(dāng)期當(dāng)期稅款的那種情形的話，我們應(yīng)該怎么樣去做那個會計分錄呢？ 21小時前
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