問(wèn)題已解決

當(dāng)月因管理不善將上月從農(nóng)民手中購(gòu)入的一批免稅農(nóng)產(chǎn)品丟失（已抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額），賬面成本4 000元。 ① 計(jì)算甲企業(yè)當(dāng)月應(yīng)轉(zhuǎn)出的進(jìn)項(xiàng)稅額。 ①【答案】甲企業(yè)當(dāng)月應(yīng)轉(zhuǎn)出的進(jìn)項(xiàng)稅額 ＝4 000÷（1－9％）×9％＝395.6（元）。 4000/（1-0.09）啥意思，不是應(yīng)該4000/1.09嗎？謝謝老師

84785041| 提問(wèn)時(shí)間：2021 08/10 01:03
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蔣飛老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師考試（83分）,中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好！ 比如農(nóng)產(chǎn)品買價(jià)100， 可以計(jì)算抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額=100*9%=9 農(nóng)產(chǎn)品入賬成本=100-9=100-100*9%=100*（1-9%）=91
2021 08/10 05:14
蔣飛老師
2021 08/10 05:16
所以買價(jià)100=91/（1-9%） 這里4000/（1-0.09）是算總買價(jià)的
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