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老師，我想問你一下，1月份我們發(fā)了勞務(wù)報酬9080.當時做的分錄是借：其他業(yè)務(wù)支出 貸：銀行存款。3月份我們負責人說勞務(wù)報酬要繳稅，就帶扣了馬上要發(fā)的5000元的稅800元，因為是我們出納自己交的，所以她自己先墊付，申報繳納完以后拿800元報銷。（這時5000是還沒付的）。現(xiàn)在7月份要發(fā)這個人5000的工資了。我們要從這5000里面把800元扣除，還要扣除9080的勞務(wù)稅1425.08元，等于這次實發(fā)了2744.92

84785019| 提问时间：2021 08/12 08:06
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樸老師
金牌答疑老师
职称：會計師
同學(xué)你好 應(yīng)該做 借其他業(yè)務(wù)支出 貸銀行存款 貸應(yīng)交稅費個稅 借應(yīng)交稅費個稅 貸銀行存款
2021 08/12 08:07
84785019
2021 08/12 08:09
這里1.3.7月份等于涉及3筆業(yè)務(wù)，你可以分別寫嗎？這個勞務(wù)報酬的稅到明天3到6月份，他門的總收入沒有超過6萬元，是要退給他們的
樸老師
2021 08/12 08:14
這個不是你們退的 是匯算清繳的時候國家退的
84785019
2021 08/12 08:14
是的沒錯
樸老師
2021 08/12 08:15
同學(xué)你好 借其他業(yè)務(wù)支出 貸銀行存款 貸應(yīng)交稅費個稅 借應(yīng)交稅費個稅 貸其他應(yīng)付款 借其他應(yīng)付款 貸銀行存款
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