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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
2018年5月記入固定資產(chǎn)的賬，沒(méi)有錄入固定資產(chǎn)卡片，沒(méi)有提折舊。現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)了要補(bǔ)錄固定資產(chǎn)卡片，用的金蝶專業(yè)版，怎樣錄入
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你好，按正常計(jì)提折舊后的金額。填寫現(xiàn)在的卡片上的原值和累計(jì)折舊金額。
2021 08/13 18:18
84784990 
2021 08/13 18:21
我把圖片發(fā)上，老師幫忙看看填的對(duì)不對(duì)
耿老師 
2021 08/13 18:59
你好，累計(jì)折舊金額沒(méi)有嗎？
84784990
2021 08/13 19:01
因?yàn)橐恢睕](méi)有提折舊，所以我也不知道該填多少，就填了0；但是按照使用時(shí)間來(lái)說(shuō)應(yīng)該需要累計(jì)計(jì)提36100
耿老師
2021 08/13 19:13
你好，這樣的話就相當(dāng)于新購(gòu)的固定資產(chǎn)了
84784990
2021 08/13 19:14
那如果我把累計(jì)折舊填成36100，后面還要怎么處理
耿老師
2021 08/13 19:33
完成卡片兒后期計(jì)提折舊就可以了，總賬里把這個(gè)固定資產(chǎn)累計(jì)折舊做一張憑證。
84784990
2021 08/13 19:33
具體分錄怎么做的？
耿老師
2021 08/13 19:35
借以前年度損益調(diào)整貸累計(jì)折舊
84784990
2021 08/13 19:43
我重新填了卡片，老師幫忙看看還有錯(cuò)誤的嗎
耿老師
2021 08/13 20:14
你好，這樣沒(méi)有問(wèn)題了。
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