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2018年5月記入固定資產的賬，沒有錄入固定資產卡片，沒有提折舊?，F(xiàn)在發(fā)現(xiàn)了要補錄固定資產卡片，用的金蝶專業(yè)版，怎樣錄入
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你好，按正常計提折舊后的金額。填寫現(xiàn)在的卡片上的原值和累計折舊金額。
2021 08/13 18:18
84784990 
2021 08/13 18:21
我把圖片發(fā)上，老師幫忙看看填的對不對
耿老師 
2021 08/13 18:59
你好，累計折舊金額沒有嗎？
84784990
2021 08/13 19:01
因為一直沒有提折舊，所以我也不知道該填多少，就填了0；但是按照使用時間來說應該需要累計計提36100
耿老師
2021 08/13 19:13
你好，這樣的話就相當于新購的固定資產了
84784990
2021 08/13 19:14
那如果我把累計折舊填成36100，后面還要怎么處理
耿老師
2021 08/13 19:33
完成卡片兒后期計提折舊就可以了，總賬里把這個固定資產累計折舊做一張憑證。
84784990
2021 08/13 19:33
具體分錄怎么做的？
耿老師
2021 08/13 19:35
借以前年度損益調整貸累計折舊
84784990
2021 08/13 19:43
我重新填了卡片，老師幫忙看看還有錯誤的嗎
耿老師
2021 08/13 20:14
你好，這樣沒有問題了。
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