00:10:00
當(dāng)前位置：財(cái)稅問題 >
實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，我們是小規(guī)模.然后代開了幾分專票，稅也扣了，后面作廢了幾份，到時(shí)季度申報(bào)時(shí)增值稅季度申報(bào)是報(bào)表該怎么填呢，（比如作廢的發(fā)票還可以抵扣的稅額為300）
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
你好，作廢的專票不需要再填寫了，你預(yù)繳的稅款，在倒數(shù)第二行主表里面顯示，如果多交了，你的最后一行是個(gè)負(fù)數(shù)。
2021 08/18 18:07
84785029 
2021 08/18 18:39
比如我這個(gè)月代開作廢的發(fā)票稅額是500（已扣）后面我又代開發(fā)票抵了300，那我報(bào)表上的已預(yù)繳稅款是填500，還是填可以抵扣的200呢？
郭老師 
2021 08/18 18:41
預(yù)繳填寫500
填寫實(shí)際繳納的
閱讀 604
描述你的問題，直接向老師提問
141
意見反饋
