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老師，我們公司的報(bào)銷都沒有走公賬，都是老板對(duì)私報(bào)的。那這些發(fā)票我該如何入帳？我之前的做法是虛擬的向法人借現(xiàn)金，然后借費(fèi)用，貸庫存現(xiàn)金。法人和公司之前也有往來款。
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你好，是法人，他的個(gè)人賬戶支付出去的嗎？如果有支付的證明，借管理費(fèi)用貸其他應(yīng)付款可以的。
2021 08/19 15:15
84785016 
2021 08/19 15:17
是法人賬戶支出去的。但是比如有個(gè)人報(bào)了500塊，但只有300的發(fā)票，那我做賬就只能按發(fā)票入賬，另外的200我不做到賬面上。這和支付的也對(duì)不上呀。
郭老師 
2021 08/19 15:18
按你實(shí)際報(bào)銷的來做賬就可以啊，沒有發(fā)票可以正常做賬，用你的銀行回單來做。
84785016
2021 08/19 15:19
沒有發(fā)票不到時(shí)候還得做納稅調(diào)整嗎。我們現(xiàn)在就只對(duì)有發(fā)票的部分做賬，而且有一部分發(fā)票也不是實(shí)際發(fā)生的費(fèi)用，法人也沒轉(zhuǎn)過款。
郭老師
2021 08/19 15:21
如果你不做賬的話，你們還錢的時(shí)候還五百塊錢差額，你怎么做？
84785016
2021 08/19 15:21
向法人虛擬的借現(xiàn)金，然后借費(fèi)用，貸庫存現(xiàn)金。這樣可以嗎？法人和公司之間有往來款，也可以沖賬。
郭老師
2021 08/19 15:27
你好，如果金額大的話不可以，金額小的話可以的。
84785016
2021 08/19 15:29
那我們之前都是這樣的。現(xiàn)在我該如何調(diào)整？
郭老師
2021 08/19 15:33
之前的就不要修改了，之后的借管理費(fèi)用貸其他應(yīng)付款。
84785016
2021 08/19 15:35
好的。那老師我們開的ETC發(fā)票怎么做賬？都是我們的司機(jī)車上裝的ETC，實(shí)際我們沒有付這個(gè)錢。
郭老師
2021 08/19 15:35
你好，這個(gè)是你單位的車嗎？不是的話，這個(gè)你單位有租賃關(guān)系嗎。
84785016
2021 08/19 15:37
有的是我們單位的車，有的不是，是我們找的司機(jī)來替我們拉的貨。
郭老師
2021 08/19 15:42
那不是你們的車有租賃關(guān)系嗎？如果沒有的話做不了的。
84785016
2021 08/19 15:43
如果有租賃關(guān)系的話，該如何做賬？
郭老師
2021 08/19 15:46
借主營業(yè)務(wù)成本
進(jìn)項(xiàng)
貸應(yīng)付帳款
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