問(wèn)題已解決

新企業(yè)，購(gòu)買(mǎi)了辦公家具，電器開(kāi)進(jìn)來(lái)了專票并已認(rèn)證。這個(gè)月開(kāi)出去了銷售發(fā)票，沒(méi)有成本進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，但在報(bào)稅的時(shí)候用購(gòu)買(mǎi)電器的稅額抵扣了稅款，要怎么做賬？

84785034| 提問(wèn)時(shí)間：2021 08/19 21:34
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文老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)職稱
同學(xué)您好，您正常做進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)稅額，然后月末做銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)稅的結(jié)轉(zhuǎn)，都轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅，然后轉(zhuǎn)出未交增值稅的余額再轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
2021 08/19 21:36
84785034
2021 08/20 12:26
你好，追問(wèn)一下因?yàn)檫M(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)，報(bào)稅的時(shí)候不用交稅，本月有留底稅額，做賬是這樣做的嗎？另外應(yīng)交稅費(fèi)在借方，資產(chǎn)負(fù)債表里的應(yīng)交稅費(fèi)是填-200，對(duì)嗎？
84785034
2021 08/20 12:27
會(huì)計(jì)分錄是這樣嗎？
文老師
2021 08/20 12:55
如果有留抵的話，第二個(gè)分錄就不需要做
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