問(wèn)題已解決

借：其他應(yīng)收款—李寧 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi) 借：應(yīng)收賬款 貸：其他應(yīng)付款—李寧

84785039| 提問(wèn)時(shí)間：2021 08/23 09:57
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玲老師
金牌答疑老師
職稱：會(huì)計(jì)師
你好 具體是咨詢什么問(wèn)題?
2021 08/23 09:57
84785039
2021 08/23 10:00
這科目這樣做對(duì)嗎？如果這樣做了，那收入不是減少了嗎？
84785039
2021 08/23 10:02
他把開(kāi)了發(fā)票沒(méi)做主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，直接做借：應(yīng)收賬款 貸：其他應(yīng)付款 我有些不理解
玲老師
2021 08/23 10:13
是不是原來(lái)這個(gè)人有往來(lái)掛賬 看一下附件和明細(xì)賬
84785039
2021 08/23 10:24
我看了從2020年7月之前，把開(kāi)了的發(fā)票做主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，之后從8月開(kāi)始一直這樣做
84785039
2021 08/23 10:25
對(duì)此我非常不理解為啥這么做？這樣收入不是少了嗎？
玲老師
2021 08/23 10:34
你好 借：其他應(yīng)收款—李寧 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi) 不是做這個(gè)分錄 了，這是收入分錄?
84785039
2021 08/23 10:47
他是2020年8月之前就這做了有收入，2020年8月—到現(xiàn)在2021年8月，沒(méi)做主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，直接把開(kāi)的發(fā)票做了借：應(yīng)收賬款 貸：其他應(yīng)付款
84785039
2021 08/23 10:49
從2020年8月以前做了主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，后期到現(xiàn)在2021年8月一直沒(méi)做主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，直接做了借：應(yīng)收賬款 貸其他應(yīng)付款
玲老師
2021 08/23 10:58
這不是同一筆業(yè)務(wù)嗎 ，是的話收入做一筆
84785039
2021 08/23 11:03
是同一筆業(yè)務(wù)，不同的會(huì)計(jì)做的。 開(kāi)的發(fā)票除主營(yíng)業(yè)務(wù)外還可以怎么做？？玲玲老師
玲老師
2021 08/23 11:16
同一筆業(yè)務(wù)只做一筆收入。沒(méi)有收到款后來(lái)做收款的分錄。如果有往來(lái)，可以對(duì)沖。
84785039
2021 08/23 11:20
怎么對(duì)沖？，分錄是
84785039
2021 08/23 11:20
怎么對(duì)沖，分錄是？
玲老師
2021 08/23 11:23
借應(yīng)付賬款或者其他應(yīng)付款 貸應(yīng)收賬款。
84785039
2021 08/23 12:21
謝謝老師
玲老師
2021 08/23 12:25
?你好同學(xué)： 不客氣，如果您這個(gè)問(wèn)題已經(jīng)解決， 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。不清楚的還可以繼續(xù) 追問(wèn)?。?/div>
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