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問題已解決
老師，應(yīng)付賬款-暫估款貸方余額是不是發(fā)票還沒回來的金額
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你好
對的
是這么理解
2021 08/26 21:47
84785041 
2021 08/26 21:49
老師，我們是建筑公司，請問發(fā)票回來時怎么沖暫估成本啊
郭老師 
2021 08/26 22:09
你的分錄是借工程施工貸應(yīng)付賬款結(jié)轉(zhuǎn)了主營業(yè)務(wù)成本嗎？
84785041
2021 08/27 09:20
對的老師，就是不知道發(fā)票回來怎么做
郭老師
2021 08/27 09:21
發(fā)票到了借應(yīng)付賬款貸工程施工
借主營業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù)，借工程施工，
然后做發(fā)票的借工程施工貸應(yīng)付賬款借主營業(yè)務(wù)成本貸工程施工。
84785041
2021 08/27 09:49
郭老師，請幫我看看這個思路有沒有什么問題
郭老師
2021 08/27 09:51
你暫估和發(fā)票的一致，可以這么做。
84785041
2021 08/27 09:51
關(guān)鍵是掛帳和發(fā)票的金額不一致
郭老師
2021 08/27 09:52
那你第二個分錄，怎么能讓他做平了。
郭老師
2021 08/27 09:52
第二個分錄按哪個金額來做的。
84785041
2021 08/27 09:53
等發(fā)票回來了就平了
84785041
2021 08/27 09:53
第二個分錄按發(fā)票金額做
84785041
2021 08/27 09:54
因為很多供應(yīng)商都是給多少錢才開多少票
郭老師
2021 08/27 09:54
那個分錄不是發(fā)票已經(jīng)回來啦。
郭老師
2021 08/27 09:55
第二個發(fā)票已經(jīng)收回來了，但是你不平呀，因為你暫估的是100，你收到發(fā)票是120，你怎么做平它？
84785041
2021 08/27 09:55
什么老師，我沒明白
84785041
2021 08/27 09:55
我給你寫清楚老師
郭老師
2021 08/27 09:57
你不用給我寫清楚啊，你收到的發(fā)票和暫估的不一致，第二個分錄你怎么做，金額是多少。
郭老師
2021 08/27 09:57
自己說的不一致，那你為什么不紅沖暫估入庫？
84785041
2021 08/27 09:59
老師，您看看我說清楚了嗎
84785041
2021 08/27 10:00
如果紅沖了我就不知道掛了多少賬了啊
郭老師
2021 08/27 10:01
然后來接著下去怎么做？
84785041
2021 08/27 10:01
這樣我可以清楚知道掛帳多少，發(fā)票回來多少
84785041
2021 08/27 10:02
等發(fā)票回來完了，應(yīng)付賬款-暫估科目就平了
郭老師
2021 08/27 10:02
發(fā)票都回來了，你還根據(jù)暫估的結(jié)轉(zhuǎn)的成本不對吧
84785041
2021 08/27 10:04
我是根據(jù)收入的80%結(jié)轉(zhuǎn)的成本，因為我的發(fā)票遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠，所以我不知道我的思路是不是正確，請老師指教，
郭老師
2021 08/27 10:06
可以這么做的，但是你業(yè)務(wù)多了容易混
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