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實(shí)務(wù)
問題已解決
貿(mào)易公司,沒有發(fā)票做暫估,做分錄,借:庫存商品,貸:應(yīng)付賬款-暫估,現(xiàn)在發(fā)票回來了,分錄是不是這樣做,借:應(yīng)付賬款回-暫估,貸:應(yīng)付賬款
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速問速答同學(xué),你好
紅沖暫估
借:庫存商品? 負(fù)數(shù)
貸:應(yīng)付賬款-暫估? ?負(fù)數(shù)
07/14 10:34
84784979
07/14 10:47
我上面這種做法不對嗎
小菲老師
07/14 10:48
同學(xué),你好
不對的,沒有沖庫存商品
84784979
07/14 10:50
本身就是有發(fā)票只是會晚到才提前做的庫存商品暫估,現(xiàn)在發(fā)票到了,也相當(dāng)于庫存商品有了,直接沖暫估不就好了,為什么要沖庫存商品
小菲老師
07/14 11:00
同學(xué),你好
你庫存商品是暫估的,現(xiàn)在來發(fā)票就要紅沖之前暫估的庫存商品,再根據(jù)發(fā)票重新做
84784979
07/14 11:07
你能做出完整的分錄嗎?金額都是一樣的
84784979
07/14 11:08
那我那個做法不就是最后的分錄嗎
小菲老師
07/14 12:24
同學(xué),你好
紅沖暫估
借:庫存商品 負(fù)數(shù)
貸:應(yīng)付賬款-暫估 負(fù)數(shù)
根據(jù)發(fā)票重新做分錄
借:庫存商品
貸:應(yīng)付賬款
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